|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00030/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.976.595/0001-15 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
|
|
Processo
|
23239.001619/2023-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.235,40
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.308,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.881,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001619/2023-48
|
28/08/2023
|
28/12/2023
|
34.192,08
|
4
|
8.548,02
|
|
23/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO Nº 01/2023 DO CONTRATO NO 21/2023 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 8.548,02 PARA R$ 9.308,85.
|
28/08/2023
|
28/12/2023
|
37.235,40
|
4
|
9.308,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2023NE000174
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.192,85
|
5.350,09
|
1.023,97
|
27.818,79
|
5.350,09
|
0,00
|
0,00
|
6.374,06
|
|
158269
|
2023NE000249
|
LEN09P19FAI - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ.ENSINO-RI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.958,76
|
3.958,76
|
0,00
|
0,00
|
3.958,76
|
930,88
|
930,88
|
3.027,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
9308.85
|
37235.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
