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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00012/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.102.400/0001-94 - J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDA
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Processo
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23103.003669/2017-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE 5 KG DE MARAVALHA DE PINUS DESTINADOS AOS BIOTÉRIOS DA UFCSPA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2017
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Vig. Fim
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21/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 54.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.003669/2017-57
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22/06/2017
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21/06/2018
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13.500,00
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1
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13.500,00
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19/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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22/06/2018
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21/06/2019
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13.500,00
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1
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13.500,00
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03/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
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22/06/2019
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21/06/2020
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13.500,00
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1
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13.500,00
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17/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PRAZO DE 12 MESES.
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22/06/2020
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21/06/2021
|
13.500,00
|
1
|
13.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
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2017NE800200
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154032
|
2018NE800446
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154032
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2020NE800003
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERRAGEM
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900
|
15
|
13500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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