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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00214/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.684.180/0001-91 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23714.000634/2023-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS SMC - SERVIÇO MULTIMÍDIA, DE CONECTIVIDADE DIGITAL, EM LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2023
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.998,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 999,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 23.997,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2023
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00065/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000634/2023-16
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03/09/2023
|
02/09/2024
|
11.998,80
|
12
|
999,90
|
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04/10/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O TEXTO CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME PROCESSO SEI 23714.001050/2023-68
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03/09/2023
|
02/09/2024
|
11.998,80
|
12
|
999,90
|
|
29/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23714.000713/2024-16.
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03/09/2024
|
02/09/2025
|
11.998,80
|
12
|
999,90
|
|
21/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/09/2025 ATÉ 03/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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03/09/2025
|
03/09/2026
|
11.998,80
|
12
|
999,90
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2025NE000004
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.565,51
|
1.999,80
|
0,00
|
9.565,71
|
1.999,80
|
0,00
|
0,00
|
1.999,80
|
|
156591
|
2024NE000019
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.999,00
|
2.433,09
|
94,50
|
7.471,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2026NE000011
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.465,93
|
466,63
|
0,00
|
6.999,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002050056
|
2026-07-01
|
23714.000955/2026-63
|
2026-07-06
|
999.90
|
|
002338811
|
2026-08-03
|
23714.001140/2026-00
|
2026-08-25
|
999.90
|
|
002768450
|
2026-10-01
|
23714.001218/2026-88
|
2026-10-05
|
466.62
|
|
002680590
|
2026-09-02
|
23714.001166/2026-40
|
2026-09-03
|
999.90
|
|
000000055
|
2024-12-20
|
23714.000023/2025-30
|
2025-01-10
|
999.90
|
|
000000004
|
2025-02-03
|
23714.000132/2025-57
|
2025-02-03
|
999.90
|
|
000000047
|
2025-03-05
|
23714.000383/2025-31
|
2025-03-10
|
999.90
|
|
000000043
|
2025-04-01
|
23714.000635/2025-22
|
2025-04-01
|
999.90
|
|
000000088
|
2025-05-02
|
23714.000782/2025-01
|
2025-05-05
|
999.90
|
|
000000006
|
2025-07-01
|
23714.001221/2025-11
|
2025-07-08
|
999.90
|
|
000000005
|
2025-06-02
|
23714.001063/2025-07
|
2025-06-02
|
999.90
|
|
000000055 - H25
|
2025-08-01
|
23714.001336/2025-13
|
2025-08-06
|
999.90
|
|
000000038 - I25
|
2025-09-01
|
23714.001485/2025-74
|
2025-09-05
|
999.90
|
|
000000178 - J25
|
2025-10-02
|
23714.001592/2025-01
|
2025-10-03
|
999.90
|
|
000305135
|
2025-12-04
|
23714.001850/2025-41
|
2025-12-05
|
999.90
|
|
000305128
|
2025-12-04
|
23714.001851/2025-95
|
2025-12-05
|
999.90
|
|
000533059
|
2026-01-06
|
23714.000013/2026-85
|
2026-01-06
|
999.90
|
|
001235937
|
2026-04-01
|
23714.000574/2026-84
|
2026-04-02
|
999.90
|
|
000749464
|
2026-02-02
|
23714.000187/2026-48
|
2026-02-02
|
999.90
|
|
000988937
|
2026-03-13
|
23714.000395/2026-47
|
2026-03-13
|
999.90
|
|
001771092
|
2026-06-01
|
23714.000877/2026-05
|
2026-06-16
|
999.90
|
|
001467489
|
2026-05-04
|
23714.000678/2026-99
|
2026-05-07
|
999.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
11998.8
|
11998.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.495.506-**
|
LUZIA MARIA DOS SANTOS PIRES
|
Gestor
|
|
***.281.046-**
|
ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.432.866-**
|
FELIPE ASSUNÇÃO CORREA JULIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.788.646-**
|
MATHEUS OHARA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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