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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.186.678/0001-67 - VANESSA DOS SANTOS SILVA
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Processo
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23357.020635/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITROS. PRAZO DE ENTREGA: 3(TRÊS) DIAS CONTADOS DA EMISSÃO DA REQUISIÇÃO FORMALIZADA PELO CONTRATANTE, OSBSERVANDO OS TERMOS DISPOSTOS NO PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA 15/2023 - UASG 158478 E SEUS ANEXOS. PROCESSO 23357.020635/2023-96.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2023
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Vig. Fim
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16/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.528,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 294,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.528,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2023
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2023NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.020635/2023-96
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16/08/2023
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16/08/2024
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3.528,00
|
12
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294,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151911
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2023NE000059
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.528,00
|
1.741,95
|
0,00
|
1.786,05
|
1.741,95
|
1.080,45
|
1.080,45
|
661,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.035
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2023-09-13
|
23357.026509/2023-93
|
2023-09-21
|
529.20
|
|
39
|
2023-10-09
|
23357.029690/2023-51
|
2023-10-16
|
543.90
|
|
45
|
2023-11-09
|
23357.032066/2023-16
|
2023-11-11
|
712.95
|
|
071
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2023-12-28
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23357.000723/2024-46
|
2024-01-17
|
441.00
|
|
73
|
2024-01-11
|
23357.000997/2024-20
|
2024-01-17
|
220.50
|
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87
|
2024-02-20
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23357.004270/2024-16
|
2024-02-27
|
661.50
|
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114
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2024-04-16
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23357.010158/2024-23
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2024-04-26
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418.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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480
|
7.35
|
3528.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.534-**
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MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
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Gestor
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***.296.314-**
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JICELI DE SOUZA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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