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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170175 - SRA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000583
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170175 - SRA/RS
Número da Compra 00034/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.579.774/0001-11 - VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA
Processo 11080.101617/2022-39
Objeto ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COPA/COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RS. DI 34/2022 UASG 1701175-PROC. 11080.101617/2022-39
Informações Complementares 17017506000342022 - UASG Minuta: 170175
Vig. Início 24/10/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 440,00
Valor Acumulado R$ 440,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2022 2022NE000583 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.101617/2022-39 24/10/2022 31/12/2022 440,00 1 440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2022NE000583 S6401UNIDES - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ 100 4.4 440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo