|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00177/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.050.322/0001-21 - KOSMOS CONSTRUTORA LTDA
|
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Processo
|
23136.000949/2023-74
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 147.102,12
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.086,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 115.132,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2023
|
00177/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000949/2023-74
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
124.119,53
|
36
|
3.447,76
|
|
25/03/2024
|
00036/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORESAO CONTRATO Nº 177/2023-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO Nº 11.864 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
131.721,96
|
36
|
3.658,94
|
|
19/05/2025
|
00085/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 177/2023-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO Nº 12.342 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
140.481,30
|
36
|
3.902,26
|
|
02/07/2026
|
00188/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 177/2023-PROAD/IFRN, NO POSTO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 44H SEMANAIS. (3224-15) EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO Nº 12.797, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
4.866,40
|
36
|
135,18
|
|
26/08/2026
|
00299/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 177/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/09/2026
|
01/09/2029
|
147.102,12
|
36
|
4.086,17
|
|
10/09/2026
|
00243/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPACTUAÇÃO, DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 188/2026-PROAD/IFRN.
|
01/09/2023
|
01/09/2026
|
147.102,12
|
36
|
4.086,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2023NE000104
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.686,56
|
10.343,28
|
364,73
|
9.978,55
|
10.343,28
|
3.447,76
|
4.014,18
|
6.693,83
|
|
158371
|
2024NE000048
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.740,24
|
0,00
|
0,00
|
7.740,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2024NE000064
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.141,58
|
25.612,58
|
603,47
|
24.925,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000075
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.568,50
|
5.156,82
|
644,46
|
14.767,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000098
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.237,35
|
3.335,09
|
0,00
|
3.902,26
|
15.462,47
|
0,00
|
0,00
|
15.462,47
|
|
158371
|
2026NE000063
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.659,20
|
1.067,22
|
3.651,94
|
9.940,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8444
|
2026-07-17
|
23136.000949/2023-74
|
2026-07-31
|
1274.12
|
|
8467
|
2026-08-19
|
23136.000949/2023-74
|
2026-09-10
|
3762.26
|
|
8437
|
2026-07-10
|
23136.000949/2023-74
|
2026-07-17
|
3902.26
|
|
8485
|
2026-09-18
|
23136.000949/2023-74
|
2026-10-01
|
4086.17
|
|
8060
|
2024-07-05
|
23136.000949/2023-74
|
2024-07-09
|
3658.94
|
|
8072
|
2024-08-05
|
23136.001124/2024-58
|
2024-08-08
|
3658.94
|
|
8083
|
2024-09-05
|
23136.000949/2023-74
|
2024-09-09
|
3658.94
|
|
8094
|
2024-10-09
|
23136.000949/2023-74
|
2024-10-10
|
3658.94
|
|
8107
|
2024-11-11
|
23136.000949/2023-74
|
2024-11-11
|
3658.94
|
|
8122
|
2024-12-12
|
23136.000949/2023-74
|
2024-12-17
|
3658.94
|
|
8133
|
2025-01-20
|
23136.000949/2023-74
|
2025-01-21
|
3658.94
|
|
8140
|
2025-02-12
|
23136.000949/2023-74
|
2025-02-13
|
3658.94
|
|
8152
|
2025-03-10
|
23136.000949/2023-74
|
2025-03-12
|
3658.94
|
|
8168
|
2025-04-10
|
23136.000949/2023-74
|
2025-04-17
|
2001.66
|
|
8185
|
2025-05-08
|
23136.000949/2023-74
|
2025-05-15
|
3658.94
|
|
8193
|
2025-06-04
|
23136.000949/2023-74
|
2025-06-05
|
3902.26
|
|
8192
|
2025-05-29
|
23136.000949/2023-74
|
2025-06-05
|
973.28
|
|
8225
|
2025-08-18
|
23136.000949/2023-74
|
2025-08-20
|
3902.26
|
|
8205
|
2025-07-14
|
23136.001427/2025-51
|
2025-07-22
|
3902.26
|
|
8237
|
2025-09-15
|
23136.000949/2023-74
|
2025-09-17
|
3902.26
|
|
8252
|
2025-10-17
|
23136.001999/2025-31
|
2025-10-17
|
3902.26
|
|
8267
|
2025-11-13
|
23136.000949/2023-74
|
2025-11-14
|
3902.26
|
|
8276
|
2025-12-03
|
23136.002380/2025-43
|
2025-12-05
|
3902.26
|
|
8315
|
2026-01-29
|
23136.000949/2023-74
|
2026-02-03
|
3902.26
|
|
8323
|
2026-02-09
|
23136.000949/2023-74
|
2026-02-23
|
2566.00
|
|
8344
|
2026-03-10
|
23136.000949/2023-74
|
2026-03-11
|
3902.26
|
|
8363
|
2026-04-13
|
23136.000949/2023-74
|
2026-04-17
|
3011.42
|
|
8398
|
2026-05-22
|
23136.000963.2026-11
|
2026-06-12
|
3902.26
|
|
8415
|
2026-06-18
|
23136.000949/2023-74
|
2026-06-29
|
3902.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
|
1
|
147102.12
|
147102.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.024-**
|
LARISSA ANGELICA DE MEDEIROS BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.964-**
|
RILZA SOUZA DE GOIS COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.633-**
|
SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
