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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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151889 - IFBAIANO-B.J. LAPA
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Número da Compra
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00024/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23344.000125/2018-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VIA SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES.
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Informações Complementares
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PROCESSO FÍSICO: 23344.000125.2018-81
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Vig. Início
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10/05/2018
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Vig. Fim
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11/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2018
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00005/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000125/2018-81
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10/05/2018
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11/06/2022
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120.000,00
|
1
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120.000,00
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08/05/2018
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00005/2018
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Termo de Encerramento
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10/05/2018
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11/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
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07/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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10/05/2019
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10/12/2019
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70.000,07
|
1
|
0,00
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10/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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11/12/2019
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10/06/2020
|
70.000,07
|
1
|
0,00
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27/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO, VIGORANDO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 11 DE JUNHO DE 2020, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 60.000,06 (SESSENTA MIL REAIS E SEIS CENTAVOS).
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11/06/2020
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10/12/2020
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70.000,07
|
1
|
0,00
|
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10/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM FULCRO NO PERMISSIVO LEGAL DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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12/06/2021
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11/06/2022
|
120.000,00
|
1
|
120.000,00
|
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12/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018, PELO PERÍODO DE 12/05/2022 A 10/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57 (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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10/05/2018
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11/06/2022
|
120.000,00
|
1
|
120.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2018NE800181
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2019NE800074
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2019NE000074
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2021NE000135
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2023NE000090
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2022NE000122
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
|
158305
|
2021NE000220
|
L20RLP01DRN - ORCAMENTO DISCRICIONARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.080,00
|
0,00
|
0,00
|
13.080,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.146-**
|
EUFRÁSIA DE SOUZA MELO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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