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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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08.387.910/0001-80 - SILVIA MARIA LOPES AMORIM
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Processo
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23186.000711/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, EM VIRTUDE DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 79/2022 E 13/2023, NÃO APRESENTAREM PROPOSTAS PARA OS REFERIDOS ITENS.
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Informações Complementares
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CAMPUS SÃO JOÃO
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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21/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.018,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.018,75
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Valor Acumulado
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R$ 7.018,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000711/2023-53
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21/08/2023
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21/02/2024
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7.018,75
|
1
|
7.018,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2023ne000067
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-4270/SILVIA
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2023-12-11
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23186.001306/2023-52
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2024-01-11
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598.60
|
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NF-4306/SILVIA
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2024-03-04
|
23186.001306/2023-52
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2024-03-05
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1999.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONDIMENTO
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70
|
24.45
|
1711.5000
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Material
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FRUTA
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100
|
11.95
|
1195.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.45
|
2235.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
55
|
12.95
|
712.2500
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
90
|
4.45
|
400.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
110
|
6.95
|
764.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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