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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158455 - IFMA/CAMPUS C. NETO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23249.023475/2023-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO E AQUISIÇÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA DE LINK DE 300 MBPS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO-SE PRORROGAR A VIGÊNCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2023
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Vig. Fim
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23/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.080,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 134.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.023475/2023-61
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23/08/2023
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23/08/2024
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67.080,00
|
12
|
5.590,00
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30/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, QUE TRATA D A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO E AQUISIÇÃO EM FUNÇÃO DA DEMANDA DE LINK DE 300 MBPS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO-SE PRORROGAR A VIGÊNCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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23/08/2024
|
23/08/2025
|
67.080,00
|
12
|
5.590,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158455
|
2023NE000093
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.105,33
|
5.590,00
|
11.180,00
|
6.335,33
|
5.590,00
|
0,00
|
0,00
|
16.770,00
|
|
158455
|
2025NE000001
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.590,00
|
0,00
|
0,00
|
5.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158455
|
2024NE000030
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.490,00
|
0,00
|
5.590,00
|
55.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158455
|
2025NE000020
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.415,67
|
0,00
|
0,00
|
43.415,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000005741
|
2025-01-31
|
23249.007027/2025-82
|
2025-02-07
|
5590.00
|
|
000005662
|
2024-12-30
|
23249.000668/2025-14
|
2025-01-07
|
5590.00
|
|
5834
|
2025-02-28
|
23249.014594/2025-95
|
2025-03-21
|
5590.00
|
|
5924
|
2025-04-01
|
23249.017884/2025-91
|
2025-04-07
|
5590.00
|
|
5998
|
2025-04-30
|
23249.023584/2025-41
|
2025-05-07
|
5590.00
|
|
6076
|
2025-05-30
|
23249.030789/2025-82
|
2025-06-13
|
5590.00
|
|
6153
|
2025-06-30
|
23249.033948/2025-09
|
2025-07-04
|
5590.00
|
|
6234
|
2025-07-31
|
23249.038666/2025-90
|
2025-08-07
|
5590.00
|
|
000006311
|
2025-08-29
|
23249.043642/2025-52
|
2025-09-08
|
4285.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
5590
|
67080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.476.443-**
|
FERNANDA MENDES DE ANDRADE RAMOS
|
Gestor
|
|
***.884.073-**
|
VAGNER DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.400.823-**
|
ERLAN DE ARAUJO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.607.233-**
|
SAMUEL SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
