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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00011/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.886.224/0001-30 - DELCI DE ALMEIDA GOULART
|
|
Processo
|
26420.001519/2023-52
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS (EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OUTROS)
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
20/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.335,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.335,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 404.970,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26420.001519/2023-52
|
20/08/2023
|
20/08/2024
|
94.596,60
|
12
|
7.883,05
|
|
13/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCA E REAJUSTE DO CONTRATO 04/2023
|
20/08/2024
|
20/08/2025
|
98.507,72
|
12
|
8.208,98
|
|
07/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
103.530,56
|
12
|
8.627,55
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE AO CONTRATO 04/2023
|
20/08/2026
|
20/08/2027
|
108.335,77
|
1
|
108.335,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2023NE000105
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2024NE000199
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2024NE000201
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.525,73
|
8.525,73
|
0,00
|
0,00
|
9.348,13
|
822,40
|
822,40
|
7.703,33
|
|
154628
|
2025NE000222
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.369,65
|
1.369,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
774
|
2024-01-08
|
26420.001519/2023-52
|
2025-01-17
|
7205.33
|
|
0774
|
2025-01-21
|
26420.001519/2023-52
|
2025-01-28
|
7205.33
|
|
886
|
2025-10-13
|
26420.001519/2023-52
|
2025-10-14
|
498.00
|
|
1
|
2026-01-02
|
26420.001519/2023-52
|
2026-01-15
|
8011.03
|
|
35
|
2026-04-28
|
26420.001519/2023-52
|
2026-04-28
|
800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
350
|
21.7549
|
7614.2150
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
110
|
4.5833
|
504.1630
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
10
|
8.0155
|
80.1550
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL
|
3
|
171.7897
|
515.3691
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
3
|
91.6239
|
274.8717
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
59.5514
|
5955.1400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
71.0096
|
7100.9600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
45
|
22.906
|
1030.7700
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO
|
3
|
22.906
|
68.7180
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO PLANTA ORNAMENTAL
|
8
|
125.9777
|
1007.8216
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10
|
9.1457
|
91.4570
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO PLANTA ORNAMENTAL
|
6
|
137.4255
|
824.5530
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL
|
3
|
8589.2952
|
25767.8856
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL
|
3
|
113.3789
|
340.1367
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10
|
42.3379
|
423.3790
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
3
|
148.8837
|
446.6511
|
|
Serviço
|
SERVIÇO SEGURANÇA NACIONAL / TRABALHO
|
3
|
229.0497
|
687.1491
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
3
|
5726.1933
|
17178.5799
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
3
|
8017.272
|
24051.8160
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL
|
3
|
171.7897
|
515.3691
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
100
|
114.5195
|
11451.9500
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CARTEIRA -TIPO PORTA DOCUMENTO / DINHEIRO
|
100
|
24.0466
|
2404.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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