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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000167
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.354.498/0001-53 - UGOLINI CAMPOS LTDA
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Processo
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08661.013924/2022-18
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Objeto
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ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, 20 LITROS, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, ARP 01/2023, DESTA UASG. SPRF-MT. LOCAL DE ENTREGA: EDIFÍCIO SEDE DA SPRF-MT: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1400 - BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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11/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2023
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2023NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.013924/2022-18
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11/09/2023
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11/03/2024
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7.280,00
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1
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7.280,00
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17/10/2026
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2023NE000167
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Termo de Encerramento
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Conforme processos Sei! nº 08661.016670/2023-71 (Acompanhamento e Gestão da Contratação), 08661.020926/2023-44 (Pagamento), 08661.023268/2023-42 (Pagamento), 08661.000288/2024-26 (Pagamento), 08661.003699/2024-73 (Pagamento), 08661.005793/2024-67(Pagamento) e Despacho Sei! nº 54740741 todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
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11/09/2023
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11/03/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2023NE000167
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.280,00
|
4.870,32
|
0,00
|
2.409,68
|
4.870,32
|
1.528,80
|
1.528,80
|
3.341,52
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19961-1
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2023-10-10
|
08661.013924/2022-18
|
2023-10-16
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1244.88
|
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20137
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2023-11-08
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08661.013924/2022-18
|
2023-11-10
|
1164.80
|
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20423
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2024-01-03
|
08661.013924/2022-18
|
2024-01-10
|
2278.64
|
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20609
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2024-02-06
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08661.003699/2024-73
|
2024-02-09
|
1062.88
|
|
20719-1
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2024-02-27
|
08661.005793/2024-67
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2024-02-28
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1528.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
7.28
|
7280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.511.191-**
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DIOGO TRINDADE RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.321.655-**
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LUANA KARINE SANTOS SANTANA
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Fiscal Substituto
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***.093.046-**
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CAMILA SILVA BORGES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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