|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156121 - CAMPUS DIAMANTINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158121 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00039/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23833.001218/2023-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.599,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2023
|
00007/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001218/2023-89
|
18/08/2023
|
18/08/2024
|
2.200,00
|
12
|
183,33
|
|
04/07/2024
|
00099/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
18/08/2024
|
18/08/2025
|
2.200,00
|
12
|
183,33
|
|
25/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O 2º [SEGUNDO] TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912618031, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
18/08/2025
|
18/08/2026
|
2.200,00
|
12
|
183,33
|
|
30/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
18/08/2026
|
18/08/2027
|
2.200,00
|
12
|
183,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156121
|
2023NE000047
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700,00
|
496,19
|
0,00
|
203,81
|
496,19
|
445,70
|
445,70
|
50,49
|
|
156121
|
2024NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.200,00
|
1.444,02
|
3,73
|
752,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156121
|
2025NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100,00
|
506,69
|
1,41
|
591,90
|
60,68
|
0,00
|
0,00
|
62,09
|
|
156121
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499,84
|
188,15
|
211,04
|
100,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2631975
|
2026-10-09
|
23833.001218/2023-89
|
2026-10-13
|
211.04
|
|
2559100
|
2026-07-08
|
23833.001218/2023-89
|
2026-07-08
|
31.59
|
|
2217617
|
2025-03-10
|
23833.001218/2023-89
|
2025-03-10
|
118.87
|
|
2241769
|
2025-04-03
|
23833.001218/2023-89
|
2025-04-03
|
25.54
|
|
2308669
|
2025-07-11
|
23833.001218/2023-89
|
2025-07-11
|
30.28
|
|
2371196
|
2025-10-06
|
23833.001218/2023-89
|
2025-10-06
|
187.91
|
|
2257514
|
2025-05-07
|
23833.001218/2023-89
|
2025-05-07
|
51.08
|
|
2277099
|
2025-06-16
|
23833.001218/2023-89
|
2025-06-16
|
30.28
|
|
2327204
|
2025-08-14
|
23833.001218/2023-89
|
2025-08-18
|
30.28
|
|
2410350
|
2025-12-10
|
23833.001218/2023-89
|
2025-12-10
|
30.28
|
|
2429380
|
2026-01-07
|
23833.001218/2023-89
|
2026-01-12
|
60.68
|
|
2392458
|
2025-11-08
|
23833.001218/2023-89
|
2025-11-10
|
88.79
|
|
2495664
|
2026-04-10
|
23833.001218/2023-89
|
2026-04-13
|
38.78
|
|
2452436
|
2026-02-07
|
23833.001218/2023-89
|
2026-02-10
|
30.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
2200
|
2200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.766-**
|
DANILO MEDEIRO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.657.836-**
|
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
