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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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02270/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.560.643/0001-79 - FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA
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Processo
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23306.007797/2022-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONONUOS DE JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E UNIFORMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2023
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|
Vig. Fim
|
03/04/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 192.523,54
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.208,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 152.436,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007797/2022-51
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04/04/2023
|
03/04/2028
|
822.000,00
|
60
|
13.700,00
|
|
06/05/2024
|
01270/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA/2023, O REAJUSTE DA TARIFA BÁSICA DE TRANSPORTE PÚBLICO
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04/04/2023
|
03/04/2028
|
14.550,57
|
60
|
242,51
|
|
12/04/2025
|
01270/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2024
|
04/04/2023
|
03/04/2028
|
15.189,48
|
60
|
253,16
|
|
05/08/2025
|
02270/2025
|
Termo de Apostilamento
|
VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA/2025
|
04/04/2023
|
03/04/2028
|
192.523,54
|
60
|
3.208,73
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158270
|
2025NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
138.365,03
|
0,00
|
1.516,12
|
136.848,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.516,12
|
|
158270
|
2024NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.243,70
|
15.014,79
|
0,00
|
157.228,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158270
|
2025NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.750,19
|
0,00
|
0,00
|
5.750,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8314
|
2024-09-04
|
23306.007797/2022-51
|
2024-09-25
|
14550.57
|
|
8665
|
2024-11-08
|
23306.007797/2022-51
|
2024-11-08
|
9670.49
|
|
8720
|
2024-11-26
|
23306.007797/2022-51
|
2024-11-27
|
11903.85
|
|
8713
|
2024-11-25
|
23306.007797/2022-51
|
2024-12-03
|
14550.57
|
|
8817
|
2024-12-06
|
23306.007797/2022-51
|
2024-12-06
|
14550.56
|
|
9009
|
2025-01-28
|
23306.007797/2022-51
|
2025-01-30
|
14550.57
|
|
9591
|
2025-04-23
|
23306.007797/2022-51
|
2025-04-24
|
14114.05
|
|
9560
|
2025-04-12
|
23306.007797/2022-51
|
2025-04-23
|
14550.57
|
|
9730
|
2025-05-14
|
23306.007797/2022-51
|
2025-05-14
|
5750.19
|
|
9733
|
2025-05-14
|
23306.007797/2022-51
|
2025-05-14
|
15189.48
|
|
9731
|
2025-05-14
|
23306.007797/2022-51
|
2025-05-14
|
1914.73
|
|
9732
|
2025-05-14
|
23306.007797/2022-51
|
2025-05-14
|
14550.57
|
|
9926
|
2025-06-18
|
23306.007797/2022-51
|
2025-06-18
|
15189.48
|
|
10424
|
2025-09-11
|
23306.007797/2022-51
|
2025-09-12
|
16043.63
|
|
10106
|
2025-07-21
|
23306.007797/2022-51
|
2025-07-22
|
15189.48
|
|
10423
|
2025-09-11
|
23306.007797/2022-51
|
2025-09-12
|
16043.63
|
|
10864
|
2025-11-12
|
23306.007797/2022-51
|
2025-11-14
|
16043.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-04
|
41100.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4
|
48130.885
|
192523.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.057-**
|
ADELINO ZAMPROGNO
|
Gestor
|
|
***.345.658-**
|
INES APARECIDA RODRIGUES PINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.348-**
|
IVAN MÁRCIO DA SILVA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.413.348-**
|
IVAN MÁRCIO DA SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.398-**
|
MITZY OHIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
