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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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64270.006420/2022-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2023
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Vig. Fim
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28/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.405,37
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 4.240,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00019/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.006420/2022-16
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22/06/2023
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28/12/2023
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42.405,37
|
10
|
4.240,54
|
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17/10/2026
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00019/2023
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Termo de Encerramento
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22/06/2023
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28/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160024
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2023NE000269
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.405,37
|
0,00
|
0,00
|
42.405,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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16
|
21.4
|
3424.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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36.4
|
6.4
|
2329.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
27
|
5.3
|
1431.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
18.6
|
9.4
|
1748.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
150
|
7.6
|
11400.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
43.6
|
28.38
|
12373.6800
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
13.84
|
1384.0000
|
|
Material
|
OVO
|
25.7
|
26.37
|
6777.0900
|
|
Material
|
SAL
|
13.2
|
1.55
|
204.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
15.9
|
7
|
1113.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
2.2
|
220.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.705-**
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JULIMAR CESAR DE JESUS BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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