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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23444.000613/2022-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE ERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2023
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 177.599,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 177.599,85
Valor Acumulado R$ 4.617.596,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000613/2022-47 15/08/2023 15/08/2024 177.599,85 1 177.599,85
01/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO R$ 44.399.96 (QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CONSISTENTE EM AUMENTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21. 01/03/2024 15/08/2024 177.599,85 1 177.599,85
05/08/2024 00013/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2023, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. 15/08/2024 15/08/2025 177.599,85 1 177.599,85
08/08/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 11/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. 15/08/2025 15/08/2026 177.599,85 1 177.599,85
05/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. 15/08/2026 15/08/2027 177.599,85 1 177.599,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158950 2023NE000216 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.999,55 49.999,55 0,00 0,00 49.999,55 0,00 0,00 49.999,55
158950 2024NE000254 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.438,64 18.888,35 22.873,30 59.676,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2023NE000429 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.770,30 9.770,30 0,00 0,00 9.770,30 9.770,30 9.770,30 0,00
158950 2025NE000088 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.707,15 7.757,37 0,00 41.949,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000186 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.516,00 0,00 0,00 4.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000187 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.424,08 4.097,23 0,00 1.326,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2025NE000264 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.068,94 20.068,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000030 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 38.035,91 422,38 11.541,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000086 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 19.854,85 0,00 10.145,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158950 2026NE000171 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
456 2026-07-16 23444.000762.2026-30 2026-07-21 745.27
457 2026-07-16 23444.000762.2026-30 2026-07-16 6857.14
458 2026-07-16 23444.000762.2026-30 2026-07-16 1036.21
374 2026-06-22 23444.000664.2026-01 2026-06-22 1120.00
550 2026-08-14 23444.000875.2026-35 2026-08-14 257.02
551 2026-08-14 23444.000875.2026-35 2026-08-14 3800.34
552 2026-08-14 23444.000875.2026-35 2026-08-14 807.57
597 2026-08-26 23444.000913.2026-50 2026-08-26 2428.57
598 2026-08-26 23444.000913.2026-50 2026-08-26 1934.29
629 2026-09-09 23444.000977.2026-51 2026-09-09 2857.34
1987 2025-05-13 23444.000613/2022-47 2025-05-21 12500.00
2103 2025-06-23 23444.000613/2022-47 2025-06-24 17500.00
2128 2025-07-02 23444.000613/2022-47 2025-07-17 6000.00
2212 2025-08-11 23444.000613/2022-47 2025-08-12 2450.00
2204 2025-08-11 23444.000613/2022-47 2025-08-12 500.00
2230 2025-08-15 23444.000613/2022-47 2025-08-20 2150.00
2244 2025-08-20 23444.000613/2022-47 2025-08-26 1730.00
2279 2025-09-10 23444.000613/2022-47 2025-09-30 5500.00
2265 2025-09-02 23444.000613/2022-47 2025-09-04 3200.00
2322 2025-10-02 23444.000613/2022-47 2025-10-20 5842.85
2334 2025-10-10 23444.000613/2022-47 2025-11-14 428.87
2420 2025-11-10 23444.000613/2022-47 2025-11-18 20500.00
31 2026-01-22 23444.000613/2022-47 2026-01-26 756.35
32 2026-01-22 23444.000613/2022-47 2026-01-23 7045.00
45 2026-01-22 23444.000613/2022-47 2026-01-26 1214.00
30 2026-01-22 23444.000613/2022-47 2026-01-23 53485.00
140 2026-03-05 23444.000613/2022-47 2026-03-06 4500.00
141 2026-03-05 23444.000613/2022-47 2026-03-06 53485.00
142 2026-03-05 23444.000613/2022-47 2026-03-06 1937.00
321 2026-05-28 23444.000613/2022-47 2026-05-28 4150.11
332 2026-06-02 23444.000613/2022-47 2026-06-08 6228.57
331 2026-06-02 23444.000613/2022-47 2026-06-08 2914.29
370 2026-06-16 23444.000664.2026-01 2026-06-22 4000.00
375 2026-06-22 23444.000664.2026-01 2026-06-22 1214.29
376 2026-06-16 23444.000664.2026-01 2026-06-22 428.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 177599.85 1 177599.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.744.281-** LUCIMARA FARIAS PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.521.980-** DEOCLECI DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.847.461-** SAIONARA DA SILVA MORO Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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