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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.198.561/0001-06 - POTENCIA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23113.044282/2022-62
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. JOÃO CARDOSO NASCIMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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11/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 472.532,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 472.532,57
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Valor Acumulado
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R$ 2.956.018,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2023
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00056/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.044282/2022-62
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21/08/2023
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18/12/2023
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351.846,12
|
1
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351.846,12
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24/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
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19/12/2023
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17/03/2024
|
351.846,12
|
1
|
351.846,12
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27/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUSPENDER A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 60 (SESSENTA) DIAS.
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27/02/2024
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26/04/2024
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351.846,12
|
1
|
351.846,12
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18/03/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ENCERRAR A SUSPENSÃO, PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR
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18/03/2024
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13/08/2024
|
444.948,38
|
1
|
444.948,38
|
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13/08/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3O DIAS.
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14/08/2024
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12/09/2024
|
444.948,38
|
1
|
444.948,38
|
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12/09/2024
|
00005/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 30 DIAS
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13/09/2024
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12/10/2024
|
444.948,38
|
1
|
444.948,38
|
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11/10/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS E MAJORAR O VALOR EM R$ 27.584,19.
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13/10/2024
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11/11/2024
|
472.532,57
|
1
|
472.532,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2024NE000508
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N0000G4318N - REFORMA DEPTO ODONTOLOGIA HU
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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120.686,45
|
315,10
|
0,00
|
120.371,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
472532.57
|
472532.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.464.965-**
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MATHEUS RAPHAEL ALVES ARCIERI
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Fiscal Técnico
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***.348.505-**
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CARLOS RENOIR DO NASCIMENTO LIMA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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