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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160110 - C M J F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160110 - C M J F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 64279.015572/2023-19
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2023
Vig. Fim 13/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.502,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 172.502,00
Valor Acumulado R$ 4.102.552,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.015572/2023-19 14/08/2023 14/08/2024 150.002,00 1 150.002,00
09/08/2024 00012/2023 Termo Aditivo VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL 14/08/2024 13/08/2025 150.002,00 1 150.002,00
13/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL 14/08/2025 13/08/2026 165.002,00 1 165.002,00
13/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo VIGÊNCIA E REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL 14/08/2026 13/08/2027 172.502,00 1 172.502,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167110 2024NE000168 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2024NE000167 C5ENEASPVDE - PLANO DE VISITAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160110 2023NE000281 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.952,60 0,00 0,00 1.952,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2024NE000243 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2024NE000251 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.612,40 21.612,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2025NE000029 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.101,58 0,00 0,00 1.101,58 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2025NE000234 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2025NE000238 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.745,78 1.745,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000001 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.651,27 0,00 0,00 3.651,27 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000044 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.496,16 4.496,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000158 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.822,52 3.822,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 150000 1.15 172500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.744.606-** DARI PAULINO CARLOS FILHO Responsável no Setor de Contratos
***.717.018-** FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.740.046-** JULIO CESAR DE ALMEIDA Fiscal Administrativo
***.708.666-** KAROLINE OLIVEIRA DE JESUS Fiscal Titular
***.622.286-** CAMILA APARECIDA FARIA SILVA Fiscal Substituto
***.622.286-** CAMILA APARECIDA FARIA SILVA Fiscal Titular
***.622.286-** CAMILA APARECIDA FARIA SILVA Fiscal Substituto
***.709.837-** DIEGO CESAR DURCO GRIJO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo