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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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156956 - HU-UNIFAP
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.631.335/0001-97 - AMAZON TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23872.004343/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMERGENCIAL DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2023
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Vig. Fim
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20/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.245,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.245,80
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Valor Acumulado
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R$ 327.234,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.004343/2023-84
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23/08/2023
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19/02/2024
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59.497,20
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1
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59.497,20
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19/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 20/02/2024 E ENCERRAMENTO EM 20/05/2024
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20/02/2024
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20/05/2024
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89.245,80
|
1
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89.245,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156956
|
2024NE000104
|
IFM40000000 - IFM40000000
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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29.711,29
|
0,00
|
0,00
|
29.711,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE000329
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.997,16
|
0,00
|
0,00
|
5.997,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE000423
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.255,12
|
0,00
|
0,00
|
9.255,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE000537
|
IFM40000000 - IFM40000000
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.028,93
|
0,00
|
0,00
|
5.028,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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9
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9916.2
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89245.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.591.612-**
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JORDAM AMANCIO CARDOSO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.184.882-**
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GRAZIELY JUANE SOUZA DOS SANTOS
|
Gestor
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***.811.982-**
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LUCAS SANTOS SILVA
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Gestor Substituto
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***.840.412-**
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NELIO DA TRINDADE DAMASCENO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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