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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00062/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.001614/2023-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2023
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 123.121,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 4.104,05
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Valor Acumulado
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R$ 120.038,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2023
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00079/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001614/2023-98
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01/09/2023
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31/03/2025
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116.007,30
|
30
|
3.866,91
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30/08/2023
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00000/2024
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Termo Aditivo
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TERMO DE RETIFICAÇÃO
NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 79/2023 NO D.O.U DO DIA 24/08/2024 S EÇÃO 3, PÁG, 163 ONDE SE LÊ: DATA DE VIGÊNCIA: 01/09/2023 A 31/03/2025 LEIA-SE; DATA DE VIGÊNCIA: 01/09/2023 A 31/03/2026
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01/09/2023
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31/03/2025
|
123.121,50
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30
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4.104,05
|
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01/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 3.866,94 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.104,05 (QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 28/02/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,13%.
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01/09/2023
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31/03/2025
|
123.121,50
|
30
|
4.104,05
|
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31/03/2025
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00079/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 79/2023 - UASG 290002 PROCESSO N.º 08038.001614/2023-98 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 K & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDACNPJ Nº 13.913.045/0001-07 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB. MOTIVO: CONSIDERANDO A MUDANÇA DE SEDE DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB PARA NOVO IMÓVEL A SER COMPARTILHADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) NO QUAL A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA SERÁ GERIDO POR AQUELE ÓRGÃO. DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 079/2023, A CONTAR DE 08 DE MAIO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO VIII DO ART. 137 E NO INCISO I DO ART.138, AMBOS DA LEI N.º 14.133/2021 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA EM 07 DE MAIO DE 2025.
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01/09/2023
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31/03/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000555
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.809,20
|
7.664,65
|
418,17
|
44.726,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000287
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.863,53
|
0,00
|
0,00
|
18.863,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
917
|
2025-03-14
|
08038.001614/2023-98
|
2025-03-24
|
4104.05
|
|
930
|
2025-04-08
|
08038.001614/2023-98
|
2025-04-11
|
4104.05
|
|
903
|
2025-02-19
|
08038.001614/2023-98
|
2025-02-22
|
4104.05
|
|
904
|
2025-02-21
|
08038.001614/2023-98
|
2025-02-22
|
4104.05
|
|
957
|
2025-06-06
|
08038.001614/2023-98
|
2025-07-16
|
4104.05
|
|
961
|
2025-06-17
|
08038.001614/2023-98
|
2025-07-16
|
1094.41
|
|
1007
|
2025-09-05
|
08038.001614/2023-98
|
2025-09-16
|
109.64
|
|
1008
|
2025-09-05
|
08038.001614/2023-98
|
2025-09-16
|
1352.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
4104.05
|
123121.5000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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