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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000415
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEGAP - Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrim...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.487.168/0001-22 - AUTOLEX COMERCIAL LTDA
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Processo
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01342.002347/2023-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COPA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E MATERIAIS PARA
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2023
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Vig. Fim
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21/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 66.301,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 66.301,32
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2023
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2023NE000415
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002347/2023-83
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22/08/2023
|
21/09/2023
|
66.301,32
|
1
|
66.301,32
|
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17/10/2026
|
2023NE000415
|
Termo de Encerramento
|
|
22/08/2023
|
21/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2023NE000415
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.790,00
|
0,00
|
0,00
|
1.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
120000
|
0.0073
|
876.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
2.48
|
1488.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
1.23
|
1476.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
60
|
14.29
|
857.4000
|
|
Material
|
APARELHO REPELENTE
|
180
|
19.66
|
3538.8000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
600
|
3.98
|
2388.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3000
|
4.9666
|
14899.8000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1000
|
2.39
|
2390.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
36
|
33.0555
|
1189.9980
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
600
|
4.14
|
2484.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
120
|
56.5833
|
6789.9960
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
480
|
3.37
|
1617.6000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
480
|
4.3729
|
2098.9920
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
360
|
2.7775
|
999.9000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
480
|
1.87
|
897.6000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
600
|
5.65
|
3390.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
150
|
36.3333
|
5449.9950
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
6
|
25.44
|
152.6400
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
12
|
29.4166
|
352.9992
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
12
|
36.5833
|
438.9996
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
12
|
49.9166
|
598.9992
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
12
|
20.53
|
246.3600
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
600
|
10.3
|
6180.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
24
|
7.63
|
183.1200
|
|
Material
|
BALDE
|
24
|
16.43
|
394.3200
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
60
|
29.86
|
1791.6000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
60
|
5.34
|
320.4000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
60
|
46.83
|
2809.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.444.408-**
|
ALEX SARAIVA DE CASTRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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