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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00119/2023
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
Processo 64000.040679/2022-76
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE MILITARES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/08/2023
Vig. Fim 10/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.818.711,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.818.711,37
Valor Acumulado R$ 17.819.009,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/08/2023 00119/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.040679/2022-76 10/08/2023 10/08/2024 1.410.092,60 1 1.410.092,60
14/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO NR 119-2023, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS 1 ANO DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 10/08/2023 10/08/2024 1.454.572,52 1 1.454.572,52
17/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO TERMO DO CONTRATO DOS ITENS 1 E 2. 17/04/2024 10/08/2024 1.818.711,37 1 1.818.711,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2023NE001982 IFDASEPCEA1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SEPCEA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.682,20 0,00 0,00 2.682,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE003408 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 172.668,76 172.668,76 0,00 0,00 172.668,76 172.668,76 172.668,76 0,00
160249 2024NE000076 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 365.282,20 0,00 0,00 365.282,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000353 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.003,92 0,00 0,00 28.003,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000352 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000531 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 91471.5 9.18 839708.3700
Serviço FRETAMENTO 730 1341.1 979003.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo