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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23357.002645/2017-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SDA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL),NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E/OU INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2018
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Vig. Fim
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09/03/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.729,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.729,03
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Valor Acumulado
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R$ 37.458,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.002645/2017-15
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09/03/2018
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09/03/2019
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18.729,03
|
1
|
18.729,03
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08/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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09/03/2019
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09/03/2020
|
18.729,03
|
1
|
18.729,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151911
|
2018NE800029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2019NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
1414.31
|
1414.3100
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1024.89
|
12298.6800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
208.96
|
2507.5200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2250
|
0.15
|
337.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1375
|
0.6
|
825.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
534
|
0.51
|
272.3400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
534
|
0.51
|
272.3400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
534
|
0.51
|
272.3400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
400
|
0.51
|
204.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
150
|
1.3
|
195.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
100
|
1.3
|
130.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.534-**
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MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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