|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154840 |
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00166/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.928.320/0001-28 - DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA
|
|
Processo
|
23515.000940/2023-07
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS A SEREM OFERTADAS AOS DISCENTES E EM PARALELO A CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA AREA DA CANTINA DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 393.380,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 393.380,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.489.755,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00166/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00166/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000940/2023-07
|
04/09/2023
|
03/09/2024
|
343.296,00
|
1
|
343.296,00
|
|
02/08/2024
|
00116/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 166/2023-PROAD/IFRN
|
04/09/2023
|
03/09/2024
|
356.659,20
|
1
|
356.659,20
|
|
06/08/2024
|
00198/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por finalidade de PRORROGAR A VIGÊNCIAdo Contrato nº 166/2023 – PROAD/IFRN, em observância ao PARECER REFERENCIAL n. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/09/2024
|
03/09/2025
|
356.659,20
|
1
|
356.659,20
|
|
07/07/2025
|
00107/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 166/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO.
|
04/09/2023
|
03/09/2025
|
375.632,19
|
1
|
375.632,19
|
|
19/08/2025
|
00249/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 166/2023 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/09/2025
|
03/09/2026
|
375.632,19
|
1
|
375.632,19
|
|
29/07/2026
|
00208/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 166/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO.
|
04/09/2023
|
03/09/2026
|
393.380,47
|
1
|
393.380,47
|
|
03/08/2026
|
00264/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 166/2023 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/09/2026
|
03/09/2027
|
393.380,47
|
1
|
393.380,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2024NE000209
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.054,88
|
52.054,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2023NE000145
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.241,20
|
40.796,20
|
0,00
|
45.445,00
|
40.796,20
|
0,00
|
8.329,10
|
32.467,10
|
|
154840
|
2023NE000146
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.263,60
|
4.082,60
|
25.181,00
|
0,00
|
6.469,32
|
2.041,30
|
6.469,32
|
22.794,28
|
|
154840
|
2024NE000006
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
255.724,72
|
58.825,32
|
1.889,95
|
195.009,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000023
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.288,89
|
37.858,81
|
1.416,02
|
121.014,06
|
73.570,50
|
0,00
|
0,00
|
74.986,52
|
|
154840
|
2026NE000024
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.197,61
|
530,73
|
0,00
|
90.666,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105
|
2026-07-27
|
23515.000940/2023-07
|
2026-07-28
|
19869.70
|
|
112
|
2026-09-08
|
23515.000940/2023-07
|
2026-09-10
|
22105.65
|
|
107
|
2026-08-05
|
23515.000940/2023-07
|
2026-08-06
|
2165.24
|
|
101
|
2026-07-17
|
23515.000940/2023-07
|
2026-07-17
|
25965.90
|
|
119
|
2026-10-06
|
23515.000940/2023-07
|
2026-10-06
|
31955.04
|
|
1235
|
2024-08-06
|
23515.000940/2023-07
|
2024-08-06
|
34288.20
|
|
1275
|
2024-09-04
|
23515.000940/2023-07
|
2024-09-18
|
40356.36
|
|
1423
|
2024-12-26
|
23515.000940/2023-07
|
2024-12-30
|
26981.64
|
|
1292
|
2024-09-24
|
23515.000940/2023-07
|
2024-09-24
|
27105.48
|
|
1347
|
2024-11-18
|
23515.000940/2023-07
|
2024-11-18
|
25216.92
|
|
1379
|
2024-12-04
|
23515.000940/2023-07
|
2024-12-04
|
32306.76
|
|
1447
|
2025-02-03
|
23515.000940/2023-07
|
2025-02-04
|
18823.68
|
|
1476
|
2025-03-07
|
23515.000940/2023-07
|
2025-03-07
|
26563.68
|
|
1523
|
2025-05-12
|
23515.000940/2023-07
|
2025-05-12
|
11068.20
|
|
1544
|
2025-06-03
|
23515.000940/2023-07
|
2025-06-03
|
17724.60
|
|
1576
|
2025-07-15
|
23515.000940/2023-07
|
2025-07-16
|
21564.90
|
|
1601
|
2025-08-12
|
23515.000940/2023-07
|
2025-08-12
|
29437.80
|
|
1610
|
2025-08-24
|
23515.000940/2023-07
|
2025-08-24
|
12860.70
|
|
1645
|
2025-10-06
|
23515.000940/2023-07
|
2025-10-06
|
21418.20
|
|
1676
|
2025-11-03
|
23515.000940/2023-07
|
2025-11-03
|
28182.70
|
|
1707
|
2025-12-03
|
23515.000940/2023-07
|
2025-12-04
|
24205.50
|
|
1721
|
2025-12-26
|
23515.000940/2023-07
|
2025-12-26
|
24287.00
|
|
1743
|
2026-02-02
|
23515.000940/2023-07
|
2026-02-03
|
9943.00
|
|
1754
|
2026-02-18
|
23515.000940/2023-07
|
2026-02-18
|
7416.50
|
|
1798
|
2026-04-08
|
23515.000940/2023-07
|
2026-04-08
|
11165.50
|
|
1818
|
2026-05-04
|
23515.000940/2023-07
|
2026-05-04
|
21467.10
|
|
1855
|
2026-06-09
|
23515.000940/2023-07
|
2026-06-09
|
25786.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
23040
|
17.073805
|
393380.4672
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.284-**
|
FERNANDA CRISTINA BONINI
|
Fiscal Titular
|
|
***.810.434-**
|
MARCUS VINICIUS DA ROCHA BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
