|
Órgão
|
95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Número da Compra
|
00010/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.143.181/0001-01 - CAST INFORMATICA S/A
|
|
Processo
|
6017.2018/0017248-5
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO USUÁRIO, REDES E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
29/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400.920,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 241.806.001,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2018
|
00021/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2018/0017248-5
|
04/11/2018
|
04/11/2023
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
24/03/2020
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIOR DE SÃO PAULO.
|
24/03/2020
|
04/11/2023
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
04/11/2020
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 24 MESES.
|
05/11/2020
|
04/11/2022
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
25/03/2022
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
FICA ALTERADO O TÍTULO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PARA CONSTAR: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DO TRATAMENTO DE DADOS.
|
25/03/2022
|
28/03/2022
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
04/11/2022
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
05/11/2022
|
04/11/2023
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
01/11/2023
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, OU ATÉ O TÉRMINO DE NOVA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO (INCLUINDO-SE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL), O QUE OCORRER PRIMEIRO DO CONTRATO SF Nº 21/2018.
|
04/11/2023
|
01/02/2024
|
6.290.120,20
|
1
|
6.290.120,20
|
|
20/12/2023
|
00007/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL ESTIMADO PARA 90 (NOVENTA) DIAS VALOR: R$ 1.190.257,13 (UM MILHÃO CENTO E NOVENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).
|
04/11/2018
|
02/02/2024
|
1.190.257,13
|
1
|
1.190.257,13
|
|
01/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 28 (VINTE E OITO) DIAS.
|
02/02/2024
|
29/02/2024
|
400.920,00
|
1
|
400.920,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
1
|
400920
|
400920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.958-**
|
JULIANA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
***.669.228-**
|
FABÍOLA ALVES DA CUNHA CRUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
