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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160024 - CMDO FRON SOLIMOES
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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64270.005040/2023-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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28/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.031,75
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 2.703,18
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Valor Acumulado
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R$ 27.031,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2023
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00023/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.005040/2023-45
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10/07/2023
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28/01/2024
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27.031,75
|
10
|
2.703,18
|
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17/10/2026
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00023/2023
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Termo de Encerramento
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10/07/2023
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28/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160024
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2023NE000355
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.031,75
|
0,00
|
0,00
|
27.031,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
7.28
|
728.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
4.5
|
3600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
9.99
|
4995.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6
|
18
|
1080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.49
|
3294.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
20.5
|
9.39
|
1924.9500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
38.49
|
769.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
7.89
|
2367.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1.5
|
35
|
525.0000
|
|
Material
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ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
30
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
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LEITE CÔCO
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20
|
8.49
|
1698.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.705-**
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JULIMAR CESAR DE JESUS BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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