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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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|
Número da Compra
|
00301/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
IEAA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23105.007101/2023-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 918.527,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.543,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.605.953,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.007101/2023-33
|
13/10/2023
|
13/10/2028
|
797.949,51
|
12
|
66.495,79
|
|
27/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.007101/2023-33, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 021/2023, CUJO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IEAA DA FUA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA INOVARES SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 69.182,07, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR ANUAL DE R$ 830.184,80, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000563/2023; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 1000000000; PTRES: 230610 ; PI: M20RKQ1933N; NOTA DE EMPENHO: 2024NE102.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
13/10/2023
|
13/10/2028
|
830.184,80
|
12
|
69.182,07
|
|
12/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PERMITIR, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REPACTUANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 76.543,97 (SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E ANUAL PARA R$ 918.527,64 (NOVECENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT AM000578/2024. AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE ATO CORRERÃO À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 230610; FONTE 1000000000; NATUREZA DA DESPESA 339037; PI M0013Q0100N; NOTA DE EMPENHO 2025NE887.
|
13/10/2023
|
13/10/2028
|
918.527,64
|
12
|
76.543,97
|
|
17/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 21/2023, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
17/09/2026
|
13/10/2028
|
918.527,64
|
12
|
76.543,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000460
|
M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.135,58
|
66.525,79
|
7.314,54
|
101.295,25
|
66.525,79
|
0,00
|
0,00
|
73.840,33
|
|
154039
|
2024NE000102
|
M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
830.184,84
|
71.206,94
|
5.045,85
|
753.932,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000134
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
830.184,78
|
78.125,08
|
4.841,50
|
747.218,20
|
78.125,08
|
0,00
|
0,00
|
82.966,58
|
|
154039
|
2026NE000093
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
918.528,00
|
231.213,38
|
5.652,96
|
681.661,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000887
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.062,70
|
74.062,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
80.244,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
99
|
2026-08-03
|
23105.007101/2023-33
|
2026-08-03
|
76543.97
|
|
115
|
2026-09-02
|
23105.007101/2023-33
|
2026-09-02
|
76543.97
|
|
126
|
2026-10-02
|
23105.007101/2023-33
|
2026-10-02
|
76543.97
|
|
0000333
|
2023-11-28
|
23105.007101/2023-33
|
2023-11-28
|
42114.00
|
|
335
|
2023-12-01
|
23105.007101/2023-33
|
2023-12-01
|
66495.79
|
|
364
|
2024-01-02
|
23105.007101/2023-33
|
2024-01-02
|
66495.79
|
|
402
|
2024-03-01
|
23105.007101/2023-33
|
2024-03-01
|
66495.79
|
|
384
|
2024-02-02
|
23105.007101/2023-33
|
2024-02-02
|
66495.79
|
|
423
|
2024-04-01
|
23105.007101/2023-33
|
2024-04-01
|
66495.79
|
|
438
|
2024-05-04
|
23105.007101/2023-33
|
2024-05-04
|
66495.79
|
|
461
|
2024-06-04
|
23105.007101/2023-33
|
2024-06-04
|
66495.79
|
|
477
|
2024-07-01
|
23105.007101/2023-33
|
2024-07-01
|
66495.79
|
|
501
|
2024-08-05
|
23105.007101/2023-33
|
2024-08-05
|
66495.79
|
|
0000510
|
2024-08-28
|
23105.007101/2023-33
|
2024-08-28
|
18803.96
|
|
513
|
2024-09-02
|
23105.007101/2023-33
|
2024-09-02
|
69182.07
|
|
527
|
2024-10-01
|
23105.007101/2023-33
|
2024-10-01
|
69182.07
|
|
548
|
2024-11-04
|
23105.007101/2023-33
|
2024-11-04
|
69182.07
|
|
560
|
2024-12-02
|
23105.007101/2023-33
|
2024-12-02
|
69182.07
|
|
597
|
2025-01-24
|
23105.000136/2025-11
|
2025-01-24
|
69182.07
|
|
603
|
2025-02-04
|
23105.004094/2025-80
|
2025-02-04
|
69182.07
|
|
0000603
|
2025-02-04
|
23105.004094/2025-80
|
2025-02-04
|
69182.07
|
|
623
|
2025-03-06
|
23105.006339/2025-11
|
2025-03-07
|
65722.97
|
|
640
|
2025-04-02
|
23105.013367/2025-87
|
2025-04-24
|
69182.07
|
|
682
|
2025-06-09
|
23105.007101/2023-33
|
2025-06-13
|
69182.07
|
|
667
|
2025-05-09
|
23105.007101/2023-33
|
2025-05-13
|
65722.97
|
|
695
|
2025-07-04
|
23105.007101/2023-33
|
2025-07-08
|
69182.07
|
|
714
|
2025-08-12
|
23105.007101/2023-33
|
2025-08-13
|
69182.07
|
|
725
|
2025-09-03
|
23105.007101/2023-33
|
2025-09-04
|
69182.07
|
|
742
|
2025-10-02
|
23105.007101/2023-33
|
2025-10-02
|
69182.07
|
|
0000776
|
2025-12-02
|
23105.007101/2023-33
|
2025-12-02
|
69182.07
|
|
0000762
|
2025-11-04
|
23105.007101/2023-33
|
2025-11-04
|
69182.07
|
|
0000800
|
2025-12-23
|
23105.054535/2025-94
|
2025-12-23
|
80244.70
|
|
18
|
2026-01-05
|
23105.007101/2023-33
|
2026-01-05
|
76543.97
|
|
26
|
2026-02-06
|
23105.007101/2023-33
|
2026-02-06
|
76543.97
|
|
39
|
2026-03-18
|
23105.007101/2023-33
|
2026-03-18
|
76543.97
|
|
41
|
2026-04-02
|
23105.007101/2023-33
|
2026-04-07
|
76543.97
|
|
62
|
2025-05-04
|
23105.007101/2023-33
|
2026-05-04
|
76543.97
|
|
75
|
2026-06-01
|
23105.007101/2023-33
|
2026-06-01
|
76543.97
|
|
86
|
2026-07-01
|
23105.007101/2023-33
|
2026-07-01
|
76543.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
918527.64
|
918527.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.146-**
|
JOSÉ MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.362.292-**
|
DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.362.292-**
|
DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.362.292-**
|
DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.948.146-**
|
JOSÉ MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.948.146-**
|
JOSÉ MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.315.372-**
|
JEREMIAS BRAGA PIMENTEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.948.146-**
|
JOSÉ MARTINS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.237.951-**
|
RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
