|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00030/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
23006.000616/2017-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS - LINK 1 GBPS - PARA REDUNDÂNCIA DO ACESSO À INTERNET NO CAMPUS SANTO ANDRÉ DA UFABC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 43.175,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.175,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 559.844,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2017
|
00016/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000616/2017-82
|
03/09/2017
|
03/09/2018
|
40.099,96
|
1
|
0,00
|
|
28/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº016/2017 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2018, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO NO 'CAPUT' DACLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
|
03/09/2018
|
03/09/2019
|
40.179,12
|
12
|
3.348,26
|
|
31/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CNPJ E DA RAZÃO SOCIAL TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
|
07/11/2018
|
03/09/2019
|
40.179,12
|
12
|
3.348,26
|
|
22/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/09/2019, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
|
03/09/2019
|
03/09/2020
|
42.163,92
|
1
|
0,00
|
|
31/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/09/2020 A 03/09/2021, COM ALTERAÇÃO DO CAPUTDA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
|
03/09/2020
|
03/09/2021
|
42.163,92
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000050.
|
03/09/2017
|
03/09/2021
|
40.099,96
|
1
|
40.099,96
|
|
02/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/09/2021 A 03/09/2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.
|
03/09/2017
|
03/09/2022
|
40.099,96
|
1
|
40.099,96
|
|
23/03/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000039.
|
03/09/2017
|
03/09/2022
|
43.175,88
|
1
|
43.175,88
|
|
16/10/2026
|
00016/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
03/09/2017
|
03/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2021NE000050
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.979,90
|
0,00
|
0,00
|
25.185,93
|
10.793,97
|
0,00
|
0,00
|
10.793,97
|
|
154503
|
2017NE800268
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2018NE800354
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800020
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800240
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
281,29
|
0,00
|
0,00
|
281,29
|
|
154503
|
2020NE800033
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800037
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2020NE800039
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2022NE000039
|
VTIC0N01R0N - GESTAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.783,92
|
0,00
|
0,00
|
21.881,90
|
13.804,04
|
6.902,02
|
6.902,02
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
3597.99
|
43175.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.358-**
|
HELENA FERNANDES DOLFATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.420.928-**
|
CARLOS ALBERTO ORSOLON SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.420.928-**
|
CARLOS ALBERTO ORSOLON SILVA
|
Gestor
|
|
***.452.588-**
|
PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.574.956-**
|
SAMUEL WERNECK DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.138-**
|
RENATO MARTUCHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.043.018-**
|
CONRADO EMÍLIO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
