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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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925011 - PMSP - SMF
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.409.656/0008-50 - PA ARQUIVOS LTDA
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Processo
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6017.2017/0007141-5
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TRIAGEM, CONFERÊNCIA, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, CUSTÓDIA, EXPURGO, INDIVIDUALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE MAGENS MULTIPAGE E GERENCIAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS FÍSICOS E DIGITALIZADOS NOS TERMOS, VOLUMES, CRITÉRIOS, PRAZOS E ESPECIFICIDADES DETALHADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2018
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.127.885,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.127.885,09
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Valor Acumulado
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R$ 115.731.748,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2018
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00025/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2017/0007141-5
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03/12/2018
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03/12/2023
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3.127.885,09
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1
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3.127.885,09
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29/11/2019
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES
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03/12/2019
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02/12/2020
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3.127.885,09
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1
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3.127.885,09
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03/01/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR O ITEM 3.2 DO TERMO ADITIVO 1, PARA FAZER CONSTAR QUE: ONDE SE LÊ: "AS DESPESAS DECORRENTES DESTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.00.00 O ORÇAMENTO VIGENTE." LEIA-SE: "AS DESPESAS DECORRENTES DESTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 DO ORÇAMENTO VIGENTE."
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03/12/2018
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02/12/2023
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3.127.885,09
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1
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3.127.885,09
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02/12/2020
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MIAS 12 MESES.
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03/12/2020
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02/12/2021
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3.127.885,09
|
1
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3.127.885,09
|
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02/12/2021
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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03/12/2021
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02/12/2022
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3.127.885,09
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1
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3.127.885,09
|
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02/12/2022
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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03/12/2022
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02/12/2023
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3.127.885,09
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1
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3.127.885,09
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01/12/2023
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00005/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, OU ATÉ O TÉRMINO DE NOVA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO (INCLUINDO-SE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL), O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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03/12/2023
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01/03/2024
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3.127.885,09
|
1
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3.127.885,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE
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1
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3127885.09
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3127885.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.968.958-**
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JULIANA LOPES
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Gestor Substituto
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***.669.228-**
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FABÍOLA ALVES DA CUNHA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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