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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23748.000845/2023-61
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Objeto
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AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS, DORAVANTE DENOMINADAS DISTRIBUIDORA E CONSUMIDOR, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, ACORDAM EM FIRMAR ESTE CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - CUSD (“CONTRATO”), EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTA PARTE I E NA PARTE II - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, QUE EM CONJUNTO INDISSOCIÁVEL INTEGRAM ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENER...
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Vig. Início
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11/11/2021
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.999,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 99.999,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.999.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2021
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00006/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000845/2023-61
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11/11/2021
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17/10/2026
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99.999,00
|
1
|
99.999,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158970
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2024NE000049
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.000,00
|
2.155,76
|
170,39
|
11.673,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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016.514.301
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2025-01-16
|
23748.000039/2025-55
|
2025-01-21
|
1468.89
|
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019.925.599
|
2025-06-10
|
23748.000917/2025-32
|
2025-07-14
|
1447.77
|
|
018.539.688
|
2025-04-09
|
23748.000589/2025-74
|
2025-05-12
|
1121.29
|
|
019.225.516
|
2025-05-12
|
23748.000591/2025-43
|
2025-05-21
|
1441.25
|
|
017.874.489
|
2025-03-12
|
23748.000370/2025-75
|
2025-03-21
|
1188.22
|
|
017.190.718
|
2025-02-11
|
23748.000223/2025-03
|
2025-02-19
|
1599.12
|
|
020.601.428
|
2025-07-10
|
23748.001225/2025-10
|
2025-09-01
|
1582.84
|
|
021.323.998
|
2025-08-12
|
23748.001227/2025-09
|
2025-09-04
|
1497.34
|
|
022.023.770
|
2025-09-10
|
23748.001342/2025-75
|
2025-10-15
|
1243.67
|
|
022.754.878
|
2025-10-10
|
23748.001443/2025-46
|
2025-10-29
|
1056.34
|
|
023.492.412
|
2025-11-11
|
23748.001766/2025-30
|
2025-11-28
|
1163.24
|
|
024.242.774
|
2025-12-10
|
23748.002041/2025-69
|
2025-12-22
|
1218.84
|
|
025.035.174
|
2026-01-12
|
23748.000035/2026-58
|
2026-02-05
|
999.33
|
|
025.820.029
|
2026-02-10
|
23748.000195/2026-05
|
2026-02-23
|
928.12
|
|
026.648.306
|
2026-03-12
|
23748.000845/2023-61
|
2026-04-22
|
1231.24
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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99999
|
1
|
99999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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