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Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158443 - IFBAIANO/CATU
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Número da Compra
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00016/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.206.476/0001-49 - CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23329.000624/2016-03
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS ARÉAS INTERNAS E EXTERNAS E DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2022
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 537.613,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.801,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.263.568,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2017
|
00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.000624/2016-03
|
03/02/2017
|
02/02/2018
|
1.392.660,60
|
12
|
116.055,05
|
|
03/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE 13,07% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HI GIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS ARÉAS INTERNAS EEXTERNAS DE EDIFICAÇÕES E APOIO AS ATIVIDADES PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 9,8% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO
|
03/02/2017
|
02/02/2018
|
136.481,67
|
1
|
0,00
|
|
15/08/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 1800 M2 DE ÁREA INTERNA EQUIVALENTE A 03 POSTOS DE SRVENTES UM PERCENTUAL DE 3,31% DO VALOR INCIIAL DO CONTRATOTO E ACRESCIMO DE 01 POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PERFAZENDO UM PERCENTUA DE 1,44% DO VALORINICIAL DO CONTRATO.
|
15/08/2017
|
02/02/2018
|
26.113,22
|
1
|
0,00
|
|
02/02/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/17, SUPRESSÃO DE R$ 30870,72 E ACRÉSCIMO DE R$ 1684,44.
|
03/02/2018
|
02/02/2019
|
1.197.193,92
|
1
|
0,00
|
|
27/08/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS DE ATENDENTE IPARA ATENDER ÀS DEMANDAS INTERNAS LEVANTADAS PELA DIREÇÃO GERAL CAMPUS CATU
|
03/09/2018
|
02/02/2019
|
29.935,40
|
5
|
5.987,08
|
|
29/01/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2017, SUPRESSÃO DE R$ 3.719,28 E ACRÉSCIMO DE R$ 4.539,60
|
03/02/2019
|
02/02/2020
|
1.281.455,01
|
12
|
106.787,91
|
|
01/04/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 02 POSTOS DE AUX DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUE CORRESPONDEM A 5,33% DO VALORINICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
03/04/2019
|
02/02/2020
|
76.450,60
|
12
|
6.370,88
|
|
03/07/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE DE LIMPESA E 04 POSTOS DE ATENDENTE I, QUE CORRESPONDEM A 7,5 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
03/07/2019
|
02/02/2020
|
107.464,98
|
7
|
15.352,14
|
|
01/08/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE ENCARREGADO, 01 POSTO DE ASG II, 02 POSTOS DE MOTORISTA, 01 POSTO DE PEDREIRO, 01 POSTO DE FOTOCOPIADORA, 01POSTO DE AUX DE MANUT PREDIAL,01 POSTO DE TELEFONISTA, 01 POSTO DE AUX DE ALMOXARIFE I E 2020METROS QUADRADOS DE ÁREA DE LIMPEZA, QUE CORRESPONDEM A 22,88 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DOCONTRATO.
|
03/08/2019
|
02/02/2020
|
327.928,92
|
7
|
46.842,98
|
|
28/11/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE AUX.DE SERV.GERAIS II, 03 POSTOS DE ATENDENTE, 600M DE ÁREA INTERNA DE LIMPEZA EQUIVALENTE A 01 POSTO DE SERVENTE E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 06/2017.
|
01/12/2019
|
02/02/2021
|
548.498,46
|
1
|
0,00
|
|
28/12/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES.
|
03/02/2021
|
02/02/2022
|
537.613,44
|
12
|
44.801,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158443
|
2021NE000126
|
L20RLP01RPJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.850,58
|
0,00
|
0,00
|
2.850,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2017NE800015
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2018NE800022
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2018NE800047
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2019NE800007
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2020NE800132
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2020NE800043
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158443
|
2021NE000027
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
395.036,45
|
0,00
|
0,00
|
346.040,23
|
46.595,42
|
0,00
|
0,00
|
46.595,42
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-02
|
27424.94
|
|
Seguro Garantia
|
2021-05-02
|
29710.03
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-02
|
26880.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
116055.05
|
1392660.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.705-**
|
JACSON PEREIRA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.687.785-**
|
ELAINE LIMA DO NASCIMENTO GARCIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.214.145-**
|
ELTON SANTANA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.534.285-**
|
JOACYR SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.238.555-**
|
DARLAN BISPO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
