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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153149 - UFRJ/IPSIQ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153149 - UFRJ/IPSIQ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 00009/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.022.087/0001-96 - AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
Processo 23079.202213/2023-61
Objeto CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO IPUB
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2023
Vig. Fim 23/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.500,00
Valor Acumulado R$ 150.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.202213/2023-61 25/08/2023 23/08/2024 150.000,00 12 12.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153149 2023NE000220 V0000G71GHN - APOIO EXEC. PLANOS GESTAO NOS HU,S 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2023NE000141 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2023NE000279 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000035 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2024NE000113 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153149 2025NE000137 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13994 2025-07-11 23079.202213/2023-61 2025-07-11 12500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 50000 1 50000.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 50000 1 50000.0000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 50000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo