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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23297.011994/2023-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE 02 POSTOS REFERENTE À SERVIÇOS CONTINUADOS DE PEDREIROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2023
|
|
Vig. Fim
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11/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.170,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.680,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 204.490,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011994/2023-14
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11/08/2023
|
11/08/2024
|
100.320,00
|
12
|
8.360,00
|
|
09/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 - PEDREIROS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2024 A 11/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
11/08/2024
|
11/08/2025
|
100.320,00
|
12
|
8.360,00
|
|
28/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 02/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024.
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11/08/2023
|
11/08/2025
|
104.170,56
|
12
|
8.680,88
|
|
08/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PEDREIROS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2025 A 11/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2025
|
11/08/2026
|
104.170,56
|
12
|
8.680,88
|
|
11/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PEDREIROS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2026 A 11/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
11/08/2026
|
11/08/2027
|
104.170,56
|
12
|
8.680,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158478
|
2023NE000052
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.808,42
|
27.301,75
|
0,00
|
19.506,67
|
27.301,75
|
18.941,75
|
18.941,75
|
8.360,00
|
|
158478
|
2024NE000179
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.528,52
|
8.528,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158478
|
2024NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.960,00
|
18.941,75
|
1.709,62
|
71.308,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158478
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.731,73
|
434,04
|
2.566,01
|
81.731,68
|
26.187,32
|
0,00
|
0,00
|
28.753,33
|
|
158478
|
2026NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.489,68
|
52.664,00
|
0,00
|
42.825,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2690
|
2026-07-06
|
23297.019837/2026-92
|
2026-07-20
|
8680.88
|
|
3613
|
2026-09-01
|
23297.027349/2026-95
|
2026-09-15
|
8536.20
|
|
3208
|
2026-08-05
|
23297.022621/2026-02
|
2026-08-17
|
8680.88
|
|
2251
|
2026-06-08
|
23297.017311/2026-06
|
2026-06-18
|
4340.44
|
|
00017527
|
2025-06-05
|
23297.016971/2025-71
|
2025-06-11
|
8680.88
|
|
0015307
|
2025-01-07
|
23297.001360/2025-06
|
2025-01-21
|
8360.00
|
|
15765
|
2025-02-04
|
23297.003722/2025-58
|
2025-02-12
|
8360.00
|
|
00016263
|
2025-03-18
|
23297.006984/2025-60
|
2025-03-19
|
8528.52
|
|
00016260
|
2025-03-17
|
23297.006072/2025-46
|
2025-03-18
|
8680.88
|
|
00016629
|
2025-04-02
|
23297.009897/2025-76
|
2025-04-10
|
8680.88
|
|
00017061
|
2025-05-05
|
23297.013398/2025-27
|
2025-05-12
|
8680.88
|
|
18026
|
2025-07-08
|
23297.019310/2025-65
|
2025-07-10
|
8680.88
|
|
00019408
|
2025-10-21
|
23297.030280/2025-16
|
2025-10-24
|
8536.20
|
|
00018298
|
2025-08-08
|
23297.022571/2025-94
|
2025-08-20
|
8680.88
|
|
00018586
|
2025-09-02
|
23297.025107/2025-07
|
2025-09-12
|
8680.88
|
|
00019418
|
2025-11-03
|
23297.032941/2025-46
|
2025-11-19
|
8680.88
|
|
00019796
|
2025-12-04
|
23297.034686/2025-73
|
2025-12-10
|
8536.20
|
|
480
|
2026-01-28
|
23297.001732/2026-47
|
2026-02-02
|
8680.88
|
|
506
|
2026-02-06
|
23297.003897/2026-83
|
2026-02-23
|
8680.88
|
|
1381
|
2026-04-09
|
23297.010697/2026-07
|
2026-04-14
|
8680.88
|
|
968
|
2026-03-04
|
23297.007156/2026-69
|
2026-03-16
|
8391.52
|
|
1760
|
2026-05-06
|
23297.013694/2026-83
|
2026-05-12
|
4340.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDREIRO / AZULEJISTA
|
2
|
4340.44
|
104170.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.274-**
|
DENIVALDO MEDEIROS XIMENDES FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.315.704-**
|
EURICO JOSE RODRIGUES LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
