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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158421 - IFES/CAMPUS CARIACI
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23186.000597/2013-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE MPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER DEMANDA DE IMPRESSÃO, CÓPIAS, DIGITAÇÃO, E DIGITALIZAÇÃDE DOCUMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2017
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Vig. Fim
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18/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 46.116,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.116,00
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Valor Acumulado
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R$ 184.464,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2017
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000597/2013-13
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18/10/2017
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18/10/2018
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46.116,00
|
1
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46.116,00
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18/10/2018
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES), DE 18/10/2018 A 18/10/2019.
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18/10/2018
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18/10/2019
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46.116,00
|
1
|
46.116,00
|
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18/10/2019
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 19/10/2019 A 18/10/2020.
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19/10/2019
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18/10/2020
|
46.116,00
|
1
|
46.116,00
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27/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR MAIS 12 MESES, ATÉ 18/10/2021, E ALTERARA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA CONTRATADA. NOVA RAZÃO SOCIAL: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. NOVO ENDEREÇO: RUA ALAMEDA ÁSIA, Nº 201 - CONJUNTO 01 - ANDAR 1 E 2, TAMBORÉ, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO-SP, CEP: 06543-312.
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18/10/2020
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18/10/2021
|
46.116,00
|
1
|
46.116,00
|
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16/10/2026
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00009/2017
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Termo de Encerramento
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18/10/2017
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18/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2017NE800191
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2021NE000009
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.982,27
|
0,00
|
0,00
|
19.982,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
20
|
1294.8
|
25896.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
360000
|
0.03
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
3
|
1380
|
4140.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
24000
|
0.22
|
5280.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
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LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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