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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23122.022354/2023-29
Objeto O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR, PARA ATENDER À SUA UNIDADE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 21.186.804/0001-05, LOCALIZADA NA FAZ JU RURAL SETE LAGOAS, 58, BAIRRO TAMANDUA, MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, ESTADO DE MINAS GERAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2023
Vig. Fim 24/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.752,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.752,32
Valor Acumulado R$ 805.620,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2023 00067/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.022354/2023-29 24/08/2023 24/08/2024 52.592,79 1 52.592,79
25/11/2025 00056/2025 Termo de Apostilamento MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL ANUAL PARA R$62.752,32 (SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE AO MEMO Nº 840/2025 - CACSL, À SOLIC. Nº 420/2025 - PROAD E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA, TODOS ANEXOS AO PROCESSO. 24/08/2023 24/08/2024 62.752,32 1 62.752,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE001128 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.815,90 0,00 0,00 5.815,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001684 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.868,97 0,00 0,00 4.868,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002436 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.947,83 0,00 0,00 5.947,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000011 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.425,41 5.802,10 0,00 56.623,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000023 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.254,17 0,00 0,00 5.254,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000393 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.672,91 0,00 0,00 11.672,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000354 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.901,54 7.184,38 0,00 54.717,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000347 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.120,98 18.016,04 0,00 30.104,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
415781083 2026-08-03 23122.022354/2023-29 2026-09-09 4792.75
436113595 2026-10-01 23122.022354/2023-29 2026-10-14 5576.57
225183426 2025-01-02 23122.022354/2023-29 2025-01-14 5106.80
235480556 2025-02-03 23122.022354/2023-29 2025-02-19 4576.40
245347112 2025-03-05 23122.022354/2023-29 2025-04-01 4625.04
258987152 2025-04-11 23122.022354/2023-29 2025-05-09 5270.81
274650580 2025-06-02 23122.022354/2023-29 2025-06-06 4841.79
265145935 2025-05-02 23122.022354/2023-29 2025-06-06 4797.25
284803861 2025-07-01 23122.022354/2023-29 2025-07-09 4719.49
294823862 2025-08-01 23122.022354/2023-29 2025-08-04 5024.86
304727891 2025-09-01 23122.022354/2023-29 2025-09-18 4665.49
314717740 2025-10-01 23122.022354/2023-29 2025-10-23 5551.03
325143542 2025-11-03 23122.022354/2023-29 2025-11-13 6050.34
335128646 2025-12-01 23122.022354/2023-29 2025-12-01 5289.96
345174768 2026-01-02 23122.022354/2023-29 2026-02-03 4681.65
365212007 2026-03-02 23122.022354/2023-29 2026-03-06 4224.09
355246701 2026-02-02 23122.022354/2023-29 2026-03-06 4213.25
375782610 2026-04-02 23122.022354/2023-29 2026-05-05 5215.51
385454784 2026-05-04 23122.022354/2023-29 2026-05-05 4657.49
405639974 2026-07-01 23122.022354/2023-29 2026-07-06 4745.03
395583165 2026-06-01 23122.022354/2023-29 2026-07-06 4759.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 62752.32 62752.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.719.726-** ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES Fiscal Titular
***.223.656-** PATRÍCIA DO CARMO RIOGA SILVA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo