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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158421 - IFES/CAMPUS CARIACI
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23150.000071/2018-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS ARACRUZ.
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Informações Complementares
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REAJUSTE PELO IGP-M EM 6,51% CONFORME PREVISTO NO...
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Vig. Início
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25/01/2018
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Vig. Fim
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25/01/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 54.332,88
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.332,88
|
|
Valor Acumulado
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R$ 54.332,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000071/2018-84
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25/01/2018
|
25/01/2019
|
51.012,00
|
1
|
0,00
|
|
25/01/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018 NO PERÍODO DE 25/01/2019 A 25/01/2020.
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25/01/2019
|
25/01/2020
|
51.012,00
|
1
|
0,00
|
|
21/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2018 NO PERÍODO DE 25/01/2020 A 25/01/2021.
|
25/01/2020
|
25/01/2021
|
51.012,00
|
1
|
0,00
|
|
25/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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25/01/2021
|
25/01/2022
|
54.332,88
|
1
|
54.332,88
|
|
15/10/2026
|
00001/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
25/01/2018
|
25/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158419
|
2022NE000092
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.359,70
|
0,00
|
0,00
|
1.359,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2018NE800019
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2018NE800020
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2019NE800030
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2019NE800031
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158419
|
2021NE000001
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.534,00
|
0,00
|
0,00
|
5.555,59
|
978,41
|
0,00
|
0,00
|
978,41
|
|
158419
|
2021NE000002
|
F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.644,42
|
1.191,92
|
0,00
|
0,00
|
1.191,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
3
|
1584.84
|
4754.5200
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
12000
|
0.032
|
384.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
24000
|
0.2651
|
6362.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
15
|
1163.04
|
17445.6000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
360000
|
0.032
|
11520.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
2
|
3093.18
|
6186.3600
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
240000
|
0.032
|
7680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.307-**
|
MARCELO EFFIGEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.665.957-**
|
RENAN CAMPAGNARO SOPRANI
|
Gestor
|
|
***.725.787-**
|
JEORGE TERCI GASPERAZZO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
