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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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50608.000291/2023-70
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE AQUAVIARIA EM PRESIDENTE EPITACIO DO DNIT SAO PAULO (INEX 0020/2023) CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000291/2023-70.
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Informações Complementares
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39302507000202023 - UASG Minuta: 393025
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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2023NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000291/2023-70
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09/05/2023
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31/12/2023
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1.000,00
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1
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1.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2023NE000059
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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700,00
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156,92
|
0,00
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543,08
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156,92
|
0,10
|
0,10
|
156,82
|
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393025
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2023NE000127
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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100,00
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88,65
|
0,00
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11,35
|
88,65
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65,95
|
65,95
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22,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053.292.710
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2023-12-19
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50608.000291/2023-70
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2023-12-21
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98.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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1000
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1000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.731.528-**
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PAULO FERNANDO GARCIA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.591.518-**
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GILMAR SOLER SIMÕES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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