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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Gabinete da Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.576.437/0001-66 - CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA
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Processo
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23110.019967/2023-18
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Objeto
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SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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PRA TERMO ADITIVO 14.133/2021 03/2026 AO CONTRATO...
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Vig. Início
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26/08/2023
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Vig. Fim
|
25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.035.426,75
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.085,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.359.764,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.019967/2023-18
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26/08/2023
|
25/08/2024
|
901.397,00
|
5
|
180.279,40
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06/2023 A 27/06/2024, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 4,190090 % DO ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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26/08/2024
|
25/08/2025
|
939.171,60
|
5
|
187.834,32
|
|
29/07/2025
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
26/08/2023
|
25/08/2025
|
989.404,30
|
5
|
197.880,86
|
|
11/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
26/08/2025
|
25/08/2026
|
989.404,30
|
5
|
197.880,86
|
|
21/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
26/08/2026
|
25/08/2027
|
989.404,30
|
5
|
197.880,86
|
|
29/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
26/08/2026
|
25/08/2027
|
1.035.426,75
|
5
|
207.085,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE000825
|
MADMSQ0101N - GESTAO RECURSOS EXTRAS DAS UNID. ADMINISTRATI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383.288,52
|
0,00
|
132.054,57
|
251.233,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2023NE001628
|
MADMSQ0101N - GESTAO RECURSOS EXTRAS DAS UNID. ADMINISTRATI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55,29
|
0,00
|
0,00
|
55,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2023NE002740
|
MADMSQ0101N - GESTAO RECURSOS EXTRAS DAS UNID. ADMINISTRATI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.993,20
|
0,00
|
0,00
|
130.993,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000222
|
MADMSQ0101N - GESTAO RECURSOS EXTRAS DAS UNID. ADMINISTRATI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
436.103,87
|
0,00
|
0,00
|
436.103,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000498
|
MADMSQ0101N - GESTAO RECURSOS EXTRAS DAS UNID. ADMINISTRATI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
227.812,10
|
0,00
|
0,00
|
227.812,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32/2023
|
2023-11-14
|
23110.045131/2023-79
|
2023-11-24
|
131048.49
|
|
11
|
2024-07-25
|
23110.019967/2023-18
|
2024-07-25
|
181761.58
|
|
36/2024
|
2024-10-17
|
23110.019967/2023-18
|
2024-10-24
|
69472.37
|
|
61
|
2024-12-11
|
23110.040287/2024-44
|
2024-12-23
|
132054.57
|
|
75/2025
|
2025-02-10
|
23110.005116/2025-50
|
2025-02-28
|
51246.82
|
|
120
|
2025-05-21
|
23110.018761/2025-32
|
2025-06-04
|
223439.71
|
|
227
|
2025-11-11
|
23110.041981/2025-60
|
2025-11-26
|
161417.34
|
|
78
|
2026-05-13
|
23110.013078/2026-90
|
2026-05-19
|
227812.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-25
|
46958.58
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-23
|
49470.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
4000
|
40.54
|
162160.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
5
|
30446.23
|
152231.1500
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
40
|
18025.89
|
721035.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.522.230-**
|
VIRGINIA LAURA MACHADO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.590.570-**
|
JOCASTA SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.280-**
|
SILVANA PAIVA ORLANDI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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