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Órgão
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95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925011 - PMSP - SMF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925011 - PMSP - SMF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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52557/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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925011 - PMSP - SMF
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Número da Compra
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52557/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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6017.2021/0034550-4
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Objeto
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1.1. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
1.2. AO CONTRATAR O PACOTE DE SERVIÇOS, A CONTRATANTE SERÁ CATEGORIZADA PELOS CORREIOS, CONFORME CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DISPONÍVEL NO PORTAL DOS CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2021
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Vig. Fim
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26/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.989.935,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.989.935,37
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Valor Acumulado
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R$ 528.767.603,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2021
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52557/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 52557/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2021/0034550-4
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27/09/2021
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26/09/2022
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35.706.676,45
|
1
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35.706.676,45
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16/09/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
TERMO ADITIVO PARA SUPRIMIR 8,259183% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 35.706.675,45 PARA R$ 32.757.596,94.
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27/09/2022
|
26/09/2023
|
32.757.596,94
|
12
|
2.729.799,75
|
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16/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO PARA SUPRIMIR 8,259183% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 35.706.675,45 PARA R$ 32.757.596,94
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27/09/2022
|
26/09/2023
|
32.757.596,94
|
12
|
2.729.799,75
|
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05/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 15,5435598017954% DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 27.665.900,27 (VINTE E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
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27/09/2023
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26/09/2024
|
27.665.900,27
|
12
|
2.305.491,69
|
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05/09/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.
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27/09/2023
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26/09/2024
|
27.665.900,27
|
12
|
2.305.491,69
|
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17/09/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 7,60% DO OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 29.768.269,81 (VINTE E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
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27/09/2024
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26/09/2025
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29.768.269,81
|
12
|
2.480.689,15
|
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17/09/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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27/09/2024
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26/09/2025
|
29.768.269,81
|
12
|
2.480.689,15
|
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07/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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27/09/2021
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26/09/2025
|
29.768.269,81
|
12
|
2.480.689,15
|
|
05/09/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
27/09/2025
|
26/09/2026
|
30.989.935,37
|
1
|
30.989.935,37
|
|
05/09/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL
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27/09/2025
|
26/09/2026
|
30.989.935,37
|
1
|
30.989.935,37
|
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19/01/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
27/09/2021
|
26/09/2026
|
30.989.935,37
|
1
|
30.989.935,37
|
|
05/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
27/09/2021
|
26/09/2026
|
30.989.935,37
|
1
|
30.989.935,37
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
30989935.37
|
30989935.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.276.031-**
|
LAIR CESAR FIGUEIREDO PIRAJA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.389.898-**
|
RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
|
Fiscal Titular
|
|
***.575.158-**
|
ROSELI SILVA DOS SANTOS SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.286.128-**
|
JULIA NOGUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.364.978-**
|
CAMILLA BASILI DE CASTRO OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.808.978-**
|
GESNER BATISTA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.333.648-**
|
IGOR PINHEIRO MACHADO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.988-**
|
LINCOLN DE FREITAS ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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