|
Órgão
|
26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153164 - UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153164 - UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00084/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153164 - UFSM
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.444.013/0001-37 - APOGEU SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA.
|
|
Processo
|
23081.075914/2023-71
|
|
Objeto
|
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPUS DA UFSM DE CACHOEIRA DO SUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 237.431,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 237.431,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.583.083,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/08/2023
|
00084/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.075914/2023-71
|
28/08/2023
|
23/02/2024
|
208.769,00
|
1
|
208.769,00
|
|
06/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
CONFORME MEMORANDO 226/2023 – COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 28.662,47. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 237.431,47.
|
06/11/2023
|
23/02/2024
|
237.431,47
|
1
|
237.431,47
|
|
21/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 84/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
24/02/2024
|
23/04/2024
|
237.431,47
|
1
|
237.431,47
|
|
13/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 84/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2024.
|
24/04/2024
|
22/06/2024
|
237.431,47
|
1
|
237.431,47
|
|
13/05/2024
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 84/2023 FICA PRORROGADOPELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 23 DE JUNHO DE 2024.
|
23/06/2024
|
22/08/2024
|
237.431,47
|
1
|
237.431,47
|
|
20/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 84/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2024.
|
23/08/2024
|
19/11/2024
|
237.431,47
|
1
|
237.431,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2023NE003016
|
MSS25G41JJ0 - ILUMINACAO DO CAMPUS CS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
208.769,00
|
85.356,52
|
4.957,51
|
118.454,97
|
85.356,52
|
0,00
|
0,00
|
90.314,03
|
|
153164
|
2023NE006041
|
MSS25G41JJ0 - ILUMINACAO DO CAMPUS CS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.754,47
|
4.754,47
|
0,00
|
0,00
|
4.754,47
|
2.956,70
|
2.956,70
|
1.797,77
|
|
153164
|
2023NE006038
|
MSS25G41JJ0 - ILUMINACAO DO CAMPUS CS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.908,00
|
23.908,00
|
0,00
|
0,00
|
23.908,00
|
23.908,00
|
23.908,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
237431.47
|
237431.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
