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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 156383 - IFMG/SANTA LUZIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23713.000023/2017-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, PORTEIRO, ZELADOR, MOTORISTA, CAPINEIRO E VIGIA NO IFMG - CAMPUS SANTA LUZIA.
Informações Complementares O PAGAMENTO DO TA/10 SE DEU NO PROCESSO 23716.0004...
Vig. Início 01/07/2017
Vig. Fim 31/10/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 549.344,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 549.344,52
Valor Acumulado R$ 8.240.167,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2017 00036/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000023/2017-30 01/07/2017 30/12/2022 549.344,52 1 549.344,52
01/09/2017 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE FUNÇÃO DE COPEIRA AO CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA. TAL ALTERAÇÃO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$480,84, QUE EQUIVALE A 0,09% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/07/2017 30/06/2018 400,70 1 0,00
01/09/2017 00002/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE FUNÇÃO AO POSTO DE ZELADOR. TAL ALTERAÇÃO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALORDO CONTRATO DE R$ 305,70, QUE EQUIVALE A 0,07%DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/07/2017 30/06/2018 305,70 1 0,00
01/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE VIGIA NOTURNO.TAL ALTERAÇÃO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR ANUAL CONTRATADO DE R$ 90.999,60. 01/07/2017 30/06/2018 60.666,40 1 0,00
08/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE PORTEIRO. TALALTERAÇÃO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR ANUALDO CONTRATO DE R$ 38.997,24. 01/07/2017 30/06/2018 25.131,55 1 0,00
06/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 36/2017 PELO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 30/06/2019. 01/07/2018 30/06/2019 683.846,16 1 0,00
09/05/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2017. 01/07/2019 30/06/2020 683.846,16 1 0,00
11/12/2019 00007/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 36/2017. 16/12/2019 30/06/2020 898,92 1 0,00
01/04/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 36/2017. 01/07/2020 30/06/2021 898,92 1 0,00
24/06/2020 00009/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO DE VALORES DO CONTRATO Nº36/2017 RETROAGIRÃO A PARTIR DA DATA 01/01/2020 29/06/2020 30/06/2021 60.636,85 1 0,00
23/03/2021 00010/2021 Termo Aditivo ITEM 25 - CATEGORIA FUNCIONAL ZELADOR, QUANTIDADE ACRESCIDA DE R$ 157,32 - ACÚMULO DE FUNÇÃO (PINTOR) - A PARTIR DE 09/11/2020. ITEM 28 - CATEGORIA FUNCIONAL VIGIA DIURNO, QUANTIDADE ACRESCIDA R$ 51,22 - BASTÃO DE RONDA E O IBUTTONS- A PARTIR DE 01/10/2020. ITEM 29 - CATEGORIA FUNCIONAL VIGIA NOTURNO, QUANTIDADE ACRESCIDA R$ 49,64 - BASTÃO DE RONDA E O IBUTTONS- A PARTIR DE 01/10/2020. 01/07/2017 30/06/2021 549.344,52 1 549.344,52
16/04/2021 00011/2021 Termo Aditivo PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 30/06/2022 01/07/2017 30/06/2022 549.344,52 1 549.344,52
07/06/2021 00012/2021 Termo Aditivo PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO TA 10/21 - A FISCAL DETECTOU QUE O POSTO DE ZELADOR NÃO POSSUIU OS 20% DE INSALUBRIDADE QUE IRÃO RETROAGIR À 09/11/2020. 01/07/2017 30/06/2022 549.344,52 1 549.344,52
07/06/2021 00007/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 362017 01/07/2017 30/06/2022 549.344,52 1 549.344,52
24/05/2022 00013/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL - POR MAIS SEIS (6) MESES(30/06/2022 ATÉ 30/12/2022) OU ATÉ O PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA ESCOLHA DA NOVA CONTRATADA SEJA FINALIZADO. 30/06/2022 30/12/2022 549.344,52 1 549.344,52
03/10/2022 00036/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 36/2017/SLZ A PARTIR DE 31/10/2022. 01/07/2017 31/10/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156383 2021NE000039 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.000,00 0,00 0,00 100.163,50 38.836,50 0,00 0,00 38.836,50
156383 2022NE000026 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.719,71 0,00 0,00 2.719,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2017NE801099 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2017NE801100 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800368 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800361 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2019NE800033 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2019NE800021 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2019NE800022 LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2020NE800013 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2021NE000017 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 246.336,68 0,00 0,00 212.127,35 34.209,33 0,00 0,00 34.209,33
156383 2021NE000031 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2022NE000010 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.147,37 0,00 6.004,09 471.143,28 12.008,18 0,00 6.004,09 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 4 34248.84 136995.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 82996.32 82996.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 90999.6 90999.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 33999.36 33999.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 40658.4 40658.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 40998.84 40998.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 40999.92 40999.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 42699.48 42699.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 38997.24 38997.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo