|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00007/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
|
00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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|
Processo
|
23232.000284/2017-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
|
FOI SELECIONADA A OPÇÃO DE REAJUSTE NOS DADOS GERA
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|
Vig. Início
|
03/07/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 276.507,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.042,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.900.102,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2017
|
00007/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
03/07/2017
|
02/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/05/2017
|
00007/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000284/2017-62
|
03/07/2017
|
02/07/2022
|
276.507,27
|
12
|
23.042,27
|
|
21/06/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOSDE LIMPEZA E CONSERVAÇAO.
|
02/07/2018
|
02/07/2019
|
200.991,24
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DA CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
02/07/2019
|
02/07/2020
|
204.464,38
|
1
|
0,00
|
|
23/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO DESERVENTE DE LIMPEZA DIURNO, EM REGIME DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, POR 11 MESES A CADA PERÍODO ANUAL DO CONTRATO.
|
03/02/2020
|
02/07/2020
|
12.373,25
|
1
|
0,00
|
|
27/02/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE:EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS, OCASIONANDO DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA E CONSEQUENTE DESONERAÇÃO DOCONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020.
|
03/02/2020
|
02/07/2020
|
552,04
|
1
|
0,00
|
|
26/06/2020
|
00015/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 02/07/2020 A 02/07/2021
|
02/07/2020
|
02/07/2021
|
240.673,95
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2020
|
00025/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE 05 POSTOS DE SERVIÇO DO CONTRATO 007/2017 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 20/11/2020 ATÉ 20/03/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS.TERMO ADITIVO PUBLICADO ORIGINALMENTE EM 20/10/2020, VIA INCOM. A REPUBLICAÇÃO VISA À INCLUSÃO DO TERMO NO COMPRASNET CONTRATOS
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
192.921,84
|
1
|
192.921,84
|
|
19/02/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2017, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2021, QUE ABRANGE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EMPREGADAS NO CONTRATO.
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
226.071,36
|
1
|
226.071,36
|
|
26/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE 05 POSTOS DE SERVIÇO NO CONTRATO 007/2017, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96,PELO PERÍODO DE 20/03/2021 ATÉ 02/07/2021, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS. VIGÊNCIA 20/03/2021 A 02/07/2021.
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
226.071,36
|
1
|
226.071,36
|
|
09/06/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 12/05/2017 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA “2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA”, NOS TERMOS DO INCISO II
DO ART. 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993;
2 SUSPENDER A EXECUÇÃO DE 05 POSTOS DE SERVIÇO NO CONTRATO Nº 07/2017 PELO PERÍODO DE 02/07/2021 ATÉ 02/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS.
|
02/07/2021
|
02/07/2022
|
250.221,45
|
12
|
20.851,79
|
|
31/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 07/2017, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIO E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2022, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000185/2022; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 10.828, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
|
03/07/2017
|
02/07/2022
|
276.507,27
|
12
|
23.042,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2022NE000018
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24,25
|
0,00
|
0,00
|
24,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000017
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9,57
|
0,00
|
0,00
|
9,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000050
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.250,47
|
3,13
|
0,00
|
53.247,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2017NE800123
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2018NE800102
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2019NE800014
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800005
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800018
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2020NE800124
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2021NE000061
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.703,72
|
104.703,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000013
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000014
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-02
|
12511.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
81
|
2965.55
|
240209.5500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
3024.81
|
36297.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
