|
Órgão
|
95448 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925011 - PMSP - SMF
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.153.081/0005-96 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
6017.2021/0015785-6
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COMPREENDENDO A IMPRESSÃO EM PADRÃO LASER, ACABAMENTO AUTOMATIZADO E/OU MANUAL, O FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS A3 E A4 DE DIVERSAS GRAMATURAS, ALGUNS COM CORES E PERSONALIZAÇÕES ESPECÍFICAS, E ENTREGA OU POSTAGEM DOS PRODUTOS EM LOCAIS PREVIAMENTE DESCRITO, UTILIZANDO FORMULÁRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA PARTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.532.949,65
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 383.237,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.697.360,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2021
|
00070/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6017.2021/0015785-6
|
02/12/2021
|
01/12/2023
|
6.089.779,59
|
24
|
253.740,82
|
|
25/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DA EMPRESA ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA NA CONTA BANCÁRIA DA MATRIZ, CNPJ N° 17.153.081/0001-62, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DE COJUR NO SEI 060156783.
|
02/12/2021
|
01/12/2023
|
6.089.779,59
|
24
|
253.740,82
|
|
19/01/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 29/11/2022, APLICANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE DEFINITIVO IPC-FIPE DE 7,3575% PASSA A SER DE R$ 6.537.565,52 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
02/12/2021
|
01/12/2023
|
6.537.565,52
|
24
|
272.398,56
|
|
18/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL.
|
02/12/2021
|
01/12/2023
|
6.089.779,59
|
24
|
253.740,82
|
|
30/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 121 (CENTO E VINTE E UM) DIAS.
|
02/12/2023
|
31/03/2024
|
1.532.949,65
|
4
|
383.237,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSÃO DE MANUAL E FORMULÁRIO, ALCEAMENTO E EN-VELOPAMENTO
|
1
|
1532949.65
|
1532949.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.958-**
|
JULIANA LOPES
|
Gestor
|
|
***.210.978-**
|
SATRIA DE MORAIS SANT ANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.669.228-**
|
FABÍOLA ALVES DA CUNHA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
