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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.581.615/0001-59 - VOARE TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25000.111053/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS MEDIANTE PAGAMENTO POR TRECHO VOADO MEDIDO COM BASE NA DURAÇÃO DO VOO EM TERMOS DE HORAS DE VOO (E SUAS FRAÇÕES EM MINUTOS CONVERTIDOS PARA DÉCIMOS DE HORA), PARA DISPONIBILIDADE INTEGRAL, DE DOMINGO A DOMINGO, EM CONDIÇÕES VISUAIS DO NASCER AO POR DO SOL, COM VISTAS AO APOIO A SAÚDE INDÍGENA NO TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICAS/SANITÁRIAS, TRANSPORTE DE CARGAS COMUNS (BAGAGEM, VÍVERES, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE MÉDICA), CARGAS PERIGOSAS (GÁS DE COZINHA, CILINDRO DE OXIGÊNIO E COMBUSTÍVEIS), REMOÇÕES AEROMÉDICAS, BEM COMO VOOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE AÇÕES SUBSIDIÁRIAS E NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2023
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Vig. Fim
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25/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.875.710,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.875.710,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.314.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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00034/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.111053/2023-81
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25/08/2023
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25/08/2024
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26.314.640,00
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1
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26.314.640,00
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12/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM R$ 6.561.070,00 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL SETENTA REAIS), O QUE EQUIVALE A 24,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 34/2023 , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133/21.
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12/04/2024
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25/08/2024
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32.875.710,00
|
1
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32.875.710,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2023NE000584
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-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257052
|
2023NE000337
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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12.510.301,17
|
3.215.452,00
|
0,00
|
9.294.849,17
|
3.215.452,00
|
0,00
|
0,00
|
3.215.452,00
|
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257052
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2024NE000022
|
-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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15.542.524,00
|
0,00
|
0,00
|
15.542.524,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257052
|
2024NE000068
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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371.718,33
|
0,00
|
0,00
|
371.718,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257052
|
2024NE000104
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
694.235,67
|
0,00
|
0,00
|
694.235,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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1869
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17590
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32875710.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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