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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23493.000997/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS DE UMIRIM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.000,16
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.000,16
|
|
Valor Acumulado
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R$ 25.000,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000997/2023-01
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28/08/2023
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28/02/2026
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25.000,16
|
1
|
25.000,16
|
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2026 A 28/08/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA, CUJA SEDE FOI TRANSFERIDA PARA A RUA MARECHAL DEODORO, Nº 314, 3º ANDAR, CENTRO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR - CEP 80.010-010.
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28/02/2026
|
28/08/2028
|
25.000,16
|
1
|
25.000,16
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2024NE600044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
999,02
|
0,00
|
0,00
|
999,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.606,19
|
0,00
|
0,00
|
4.606,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2023NE600062
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,02
|
2.000,02
|
0,00
|
0,00
|
4.000,04
|
2.000,02
|
4.000,04
|
0,00
|
|
158957
|
2025NE600082
|
L21B3P1901N - FOMENTO - RECURSO DE ENSINO - PROG. E PROJ.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.733,09
|
0,00
|
220,80
|
6.512,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
220,80
|
|
158957
|
2026NE600044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.249,07
|
0,00
|
0,00
|
4.249,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8837
|
2026-06-12
|
23493.000997/2023-01
|
2026-07-08
|
4249.07
|
|
83993
|
2025-08-06
|
23493.000997/2023-01
|
2025-08-25
|
1202.00
|
|
83992
|
2025-08-06
|
23493.000997/2023-01
|
2025-08-25
|
1112.20
|
|
86572
|
2025-10-03
|
23493.000997/2023-01
|
2025-10-30
|
2291.99
|
|
438
|
2025-11-07
|
23493.000997/2023-01
|
2025-12-04
|
6733.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
0.01
|
0.1600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
25000
|
1
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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