|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
SECTICS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.677.216/0001-51 - DAP-9 CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
25000.014022/2023-82
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO A DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CNES 2402076, LOCALIZADA EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONTEMPLADO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.856.430,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.856.430,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 398.978.558,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00031/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014022/2023-82
|
24/08/2023
|
22/08/2025
|
258.332.194,24
|
46
|
8.679.161,75
|
|
15/08/2024
|
00134/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 28/03/2024, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 8.530.000,00 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS), PARA R$ 8.613.441,34 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS)
|
24/08/2023
|
24/11/2024
|
8.613.441,34
|
1
|
8.613.441,34
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25/11/2024 A 23/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §§1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN).
|
25/11/2024
|
23/01/2025
|
8.613.441,34
|
1
|
8.613.441,34
|
|
24/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24/01/2025 A 24/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §§1º E 2º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ACRESCER O MONTANTE DE R$ 65.720,41 (SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,77% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” C/C INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
24/12/2024
|
24/03/2025
|
8.679.161,75
|
1
|
8.679.161,75
|
|
24/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25/03/2025 A 22/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º E 2º C/C INCISO V E § 2º DA LEI Nº 8.666/93; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º E 2º C/C INCISO V E § 2º DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, SEGUINDO O CRONOGRAMA Nº 0046741885
|
25/03/2025
|
22/08/2025
|
8.679.161,75
|
1
|
8.679.161,75
|
|
12/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O MONTANTE DE R$ 177.269,24 (CENTO E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 2,04% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
12/06/2025
|
22/08/2025
|
8.856.430,99
|
1
|
8.856.430,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000560
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000495
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
83.441,34
|
56.090,70
|
0,00
|
27.350,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000845
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
65.720,41
|
65.720,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000844
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000697
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.530.000,00
|
7.893.271,78
|
0,00
|
636.728,22
|
7.893.271,78
|
6.800.600,16
|
6.867.694,46
|
1.025.577,32
|
|
250110
|
2025NE000357
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
177.268,68
|
92.577,67
|
0,00
|
84.691,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000467
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,56
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
911
|
2024-01-02
|
25000.014022/2023-82
|
2024-01-05
|
423067.74
|
|
904
|
2023-11-29
|
25000.014022/2023-82
|
2023-12-05
|
285430.18
|
|
913
|
2024-01-30
|
25000.014022/2023-82
|
2024-02-05
|
669603.88
|
|
915
|
2024-03-07
|
25000.014022/2023-82
|
2024-03-18
|
494003.45
|
|
917
|
2024-03-27
|
25000.014022/2023-82
|
2024-04-03
|
623591.46
|
|
920
|
2024-05-02
|
25000.014022/2023-82
|
2024-05-07
|
643246.81
|
|
925
|
2024-07-01
|
25000.014022/2023-82
|
2024-07-08
|
392569.79
|
|
922
|
2024-05-27
|
25000.014022/2023-82
|
2024-05-29
|
534587.00
|
|
928
|
2024-08-07
|
25000.014022/2023-82
|
2024-08-14
|
463971.37
|
|
936
|
2024-10-01
|
25000.014022/2023-82
|
2024-10-03
|
415159.16
|
|
941
|
2024-11-06
|
25000.014022/2023-82
|
2024-11-14
|
1926.10
|
|
933
|
2024-09-04
|
25000.014022/2023-82
|
2024-09-05
|
265481.58
|
|
940
|
2024-11-06
|
25000.014022/2023-82
|
2024-11-14
|
314681.13
|
|
946
|
2024-12-16
|
25000.014022/2023-82
|
2024-12-17
|
890262.27
|
|
947
|
2024-12-16
|
25000.014022/2023-82
|
2024-12-17
|
27350.64
|
|
955
|
2025-01-23
|
25000.014022/2023-82
|
2025-01-29
|
198488.85
|
|
962
|
2025-02-13
|
25000.014022/2023-82
|
2025-02-19
|
11935.36
|
|
956
|
0225-01-23
|
25000.014022/2023-82
|
2025-01-29
|
6097.97
|
|
969
|
2025-03-24
|
25000.014022/2023-82
|
2025-04-01
|
14974.05
|
|
960
|
2025-02-13
|
25000.014022/2023-82
|
2025-02-27
|
388495.54
|
|
968
|
2025-03-24
|
25000.046861/2025-21
|
2025-04-01
|
487403.08
|
|
976
|
2025-05-22
|
25000.014022/2023-82
|
2025-05-27
|
237655.11
|
|
977
|
2025-05-22
|
25000.014022/2023-82
|
2025-05-27
|
7301.27
|
|
999
|
2025-10-20
|
25000.014022/2023-82
|
2025-10-21
|
473259.89
|
|
1000
|
2025-10-20
|
25000.014022/2023-82
|
2025-10-24
|
13855.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
8856430.99
|
8856430.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
