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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00191/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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300995
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.055.768/0001-77 - SOM DIAGNOSTICOS LTDA
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Processo
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08200.003532/2023-59
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO PF/SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2023
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Vig. Fim
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24/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 761,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 761,30
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Valor Acumulado
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R$ 1,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2023
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00191/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.003532/2023-59
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25/04/2023
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24/04/2028
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1,00
|
1
|
1,00
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22/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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25/04/2023
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24/04/2028
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761,30
|
1
|
761,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200615
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2023NE000142
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PF99SAUDE23 - PLANO DE SAUDE PF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200615
|
2025NE000694
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148,91
|
0,00
|
0,00
|
148,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000966
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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442,34
|
0,00
|
0,00
|
442,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000264
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.308,99
|
0,00
|
0,00
|
1.308,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205356
|
2025-05-29
|
08200.020094/2025-55
|
2025-06-30
|
171.89
|
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208355
|
2025-09-17
|
08200.030393/2025-06
|
2025-10-02
|
37.30
|
|
206211
|
2025-07-02
|
08200.023932/2025-42
|
2025-10-31
|
442.34
|
|
213599
|
2026-04-16
|
08200.002747/2026-03
|
2026-06-16
|
1308.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
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1
|
761.3
|
761.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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