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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160529 - AGSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160529 - AGSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160529 - AGSP
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.243.318/0001-92 - FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA
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Processo
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64005.005204/2023-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMÁCIA DO ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.115,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.115,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64005.005204/2023-74
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12/07/2023
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12/07/2024
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2.725,00
|
1
|
2.725,00
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27/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA DE 25% NO QUE TANGE O ITEM 01
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28/08/2023
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12/07/2024
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3.115,00
|
1
|
3.115,00
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17/10/2026
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00017/2023
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Termo de Encerramento
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CONTRATO 00017/2023 ENCERRADO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. EMPENHO PAGO.
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12/07/2023
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12/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167529
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2023NE000246
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D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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390,00
|
390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPACHO
|
3
|
390
|
1170.0000
|
|
Material
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CAPACHO
|
1
|
389
|
389.0000
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
389
|
389.0000
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
389
|
389.0000
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
389
|
389.0000
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
389
|
389.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.923-**
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DANIEL GUEDELHA DA SILVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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