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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2023
Unidade Realizadora da Compra 155017 - EBSERH HU-UFS
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.199.079/0001-48 - CENTRAIS VOIP LTDA
Processo 23530.005939/2023-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2023
Vig. Fim 27/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 149.905,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 149.905,44
Valor Acumulado R$ 5.179.422,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2023 00057/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.005939/2023-72 28/08/2023 27/08/2024 134.400,00 1 134.400,00
28/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2024 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93;CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI , CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023. 28/08/2024 27/08/2025 136.214,40 1 136.214,40
15/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO DE 28/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93;CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI , CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 28/2023. 28/08/2025 27/08/2026 145.649,92 1 145.649,92
22/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIRICAÇÃO DOS VALORES MENSAL E GLOBAL CONSTANTES NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2023. ONDE SE LÊ: 3.1. COM O ACRÉSCIMO DE R$ 9.480,52 ( NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 145.649,92 ( CENTO E QUARENTA E CINTO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ), ATRAVÉS DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO 3.2. O VALOR MENSAL PREVISTO DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.152,76 ( DEZESSETE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ). 3.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE BENS EFETIVAMENTE FORNECIDOS OU SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. LEIA-SE 3.1. COM O ACRÉSCIMO DE R$ 9.480,52 ( NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 145.694,92 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DA FORMALIZAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO 3.2. O VALOR MENSAL PREVISTO DESTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 12.141,24 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). 3.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE BENS EFETIVAMENTE FORNECIDOS OU SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. 28/08/2023 27/08/2026 145.649,92 1 145.649,92
23/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI 2,89% CONFORME O ITEM 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA EMPRESA - SEI! - 59295208. 28/08/2026 27/08/2027 149.905,44 1 149.905,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2024NE000953 ESM40000000 - ESM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2023NE000981 ESM30000000 - ESM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.520,00 0,00 0,00 23.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001394 ETM40000000 - ETM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001472 ESHR0000000 - ESHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.280,00 11.200,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001422 ESM40000000 - ESM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.120,00 0,00 0,00 11.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000009 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.009,60 0,00 0,00 46.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2023NE001413 ESDR0000000 - ESDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000613 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.351,20 0,00 0,00 11.351,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000010 ESM40000000 - ESM40000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000081 ESM40000000 - ESM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 88.480,00 0,00 0,00 88.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000766 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE001011 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.916,16 12.141,24 0,00 47.774,92 12.141,24 0,00 0,00 12.141,24
155017 2025NE000780 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.702,40 0,00 0,00 22.702,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000004 ESM60000000 - ESM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.988,68 0,00 0,00 84.988,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000623 ESM60000000 - ESM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE000942 ESM60000000 - ESM60000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001038 ESM60000000 - ESM60000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001135 ESM6I000000 - ESM6I000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001134 ESM6I000000 - ESM6I000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.141,28 0,04 12.141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001180 ESM6I000000 - ESM6I000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.699,65 49.699,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001185 ESM6I000000 - ESM6I000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.475,44 54.983,32 12.492,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2026NE001186 ESM6I000000 - ESM6I000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 1 149905.44 149905.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 261/2023 referente ao contrato nº 057/2023 164.34 KB 31/08/2023 09:12:56
Contrato nº 057/2023 310.15 KB 29/08/2023 09:24:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo