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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10584/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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09584/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.857.822/0001-40 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA
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Processo
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23440.001266/2023-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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27/02/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 9.815,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.815,50
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Valor Acumulado
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R$ 39.457,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2023
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10584/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10584/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001266/2023-91
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28/08/2023
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27/02/2024
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195,00
|
1
|
195,00
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14/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, EM 3,58% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA SUBSTTUIR O ITEM 43 POR ITEM DE MENOR VALOR, COM FULCRO NO ARTGO 65, INCISO II, D, DA LEI Nº 8.666/93.II
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14/11/2023
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27/02/2024
|
9.815,50
|
1
|
9.815,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2023NE000081
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.377,20
|
0,00
|
0,00
|
2.377,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
913,40
|
913,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
65
|
3
|
195.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
310
|
7
|
2170.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
670
|
9
|
6030.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
119
|
1785.0000
|
|
Material
|
SAL
|
65
|
3
|
195.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.658-**
|
JOSELITA DOMINGOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.132.658-**
|
JOSELITA DOMINGOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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