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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193183 - SUPES - TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193183 - SUPES - TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193183 - SUPES - TO
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Número da Compra
|
00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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02029.000721/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, UNIFORMES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM PALMAS/TO E NA UNIDADE TÉCNICA EM ARAGUAÍNA/TO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 319.929,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.660,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 930.769,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2023
|
00003/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02029.000721/2022-41
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
240.618,12
|
1
|
240.618,12
|
|
30/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
COPEIRAGEM), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º/08/2024 A 31/07/2025
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
240.618,12
|
12
|
20.051,51
|
|
18/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A PARTIR DE 01/01/2025
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
293.481,12
|
12
|
24.456,76
|
|
22/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/07/2026.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
293.481,12
|
12
|
24.456,76
|
|
05/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS CONTRATADOS.
|
01/01/2026
|
31/07/2026
|
293.481,12
|
12
|
24.456,76
|
|
23/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA, A PARTIR DE 01/01/2026
|
01/08/2023
|
31/07/2026
|
319.929,24
|
12
|
26.660,77
|
|
28/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023, POR 12 MESES
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
319.929,24
|
12
|
26.660,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193183
|
2023NE000054
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.301,66
|
24.426,75
|
2.205,67
|
73.669,24
|
20.051,51
|
0,00
|
0,00
|
22.257,18
|
|
193183
|
2025NE000001
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
226.578,44
|
24.456,76
|
5.001,40
|
197.120,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193183
|
2024NE000001
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
291.903,29
|
58.714,33
|
4.326,12
|
228.862,84
|
96.274,05
|
37.559,72
|
75.119,44
|
25.480,73
|
|
193183
|
2025NE000042
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.749,33
|
0,00
|
0,00
|
67.749,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193183
|
2026NE000043
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.610,20
|
34.153,44
|
0,00
|
24.456,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193183
|
2026NE000021
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
239.285,07
|
33.383,84
|
23.865,68
|
182.035,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72086
|
2026-07-31
|
02029.000721/2022-41
|
2026-08-03
|
25906.09
|
|
72501
|
2026-09-17
|
02029.000721/2022-41
|
2026-09-18
|
24186.50
|
|
72202
|
2026-08-20
|
02029.000721/2022-41
|
2026-08-20
|
23098.87
|
|
72741
|
2026-10-09
|
02029.000721/2022-41
|
2026-10-13
|
23865.68
|
|
66445
|
2025-01-10
|
02029.000721/2022-41
|
2025-01-14
|
21224.36
|
|
67630
|
2025-05-05
|
02029.000721/2022-41
|
2025-05-13
|
21163.83
|
|
66749
|
2025-02-11
|
02029.000721/2022-41
|
2025-02-14
|
21224.36
|
|
67093
|
2025-03-11
|
02029.000721/2022-41
|
2025-03-12
|
1185.31
|
|
67046
|
2025-03-06
|
02029.000721/2022-41
|
2025-03-11
|
21224.36
|
|
67393
|
2025-04-11
|
02029.000721/2022-41
|
2025-04-14
|
21163.83
|
|
68048
|
2025-06-12
|
02029.000721/2022-41
|
2025-06-13
|
21163.83
|
|
68265
|
2025-07-02
|
02029.000028/2025-11
|
2025-07-03
|
24456.76
|
|
68060
|
2025-06-16
|
02029.000721/2022-41
|
2025-06-23
|
16144.43
|
|
68583
|
2025-08-06
|
02029.000028/2025-11
|
2025-08-11
|
24456.76
|
|
68906
|
2025-09-15
|
02029.000721/2022-41
|
2025-09-15
|
24456.76
|
|
69483
|
2025-11-13
|
02029.000721/2022-41
|
2025-11-17
|
24456.76
|
|
69181
|
2025-10-14
|
02029.000721/2022-41
|
2025-10-14
|
24456.76
|
|
69775
|
2025-12-15
|
02029.000721/2022-41
|
2025-12-15
|
24456.76
|
|
70372
|
2026-02-18
|
02029.000721/2022-41
|
2026-02-18
|
24456.76
|
|
70127
|
2026-01-19
|
02029.000721/2022-41
|
2026-01-20
|
24456.76
|
|
70677
|
2026-03-11
|
02029.000721/2022-41
|
2026-03-12
|
24456.76
|
|
71151
|
2026-04-22
|
02029.000721/2022-41
|
2026-04-22
|
24456.76
|
|
71286
|
2026-05-15
|
02029.000721/2022-41
|
2026-05-15
|
26660.77
|
|
71287
|
2026-05-15
|
02029.000721/2022-41
|
2026-05-15
|
6609.03
|
|
71788
|
2026-06-26
|
02029.000010/2026-08
|
2026-07-01
|
26660.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
59701.92
|
59701.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
56464.92
|
56464.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
203762.4
|
203762.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
